organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8659
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/R20002
objednávka
DAQUA, v.o.s.
36052621
500,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Spotrebný tovar podľa potreby a vlastného výberu - celoročne
1/R20001
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
1 500,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Čistiace prostriedky, hygienické potreby a drogistický tovar podľa vlastného výberu - celoročne
ZŠJ0012020
zmluva
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
0,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Opakované dodávky potravinového tovaru
ZMŠ0012020
zmluva
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby - Servis a správa výpočtovej a komunikačnej techniky
DF280/2019
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
143,52 EUR
02.01.2020
Predmet: Tonery do tlačiarní, kancelárske potreby
DF279/2019
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
36,36 EUR
02.01.2020
Predmet: Učebné pomôcky a škol. potreby pre predškolákov
DF278/2019
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 525,65 EUR
02.01.2020
Predmet: Zostava do šatne pre deti, lavičky do šatne, učebné pomôcky
DF277/2019
faktúra
GASTRO-HALL, s.r.o.
31435076
543,60 EUR
02.01.2020
Predmet: Nerezový podstavec, tlaková sprcha s ramienkom ŠJ AS
DF276/2019
faktúra
Haglaitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
545,99 EUR
02.01.2020
Predmet: Čistiace a dezifenkčné prostriedky do myčky, čistenie a dezinfekcia na nerez, čistenie el.rúr
DF275/2019
faktúra
APM Technik, s.r.o.
50517872
300,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Oprava a nastavenie IT tabúľ MŠ AS, MŠ PJ
DF274/2019
faktúra
GASTRO-HALL, s.r.o.
31435076
1 686,07 EUR
02.01.2020
Predmet: Umývačka riadu s odpadovým čerpadlom, zmäkčovať vody, montáž
Zobraziť všetky údaje
DF273/2019
faktúra
ELPROM Ing.Pavol Kilík
33324221
349,20 EUR
02.01.2020
Predmet: Revízia elektrospotrebičov
DF272/2019
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
248,22 EUR
02.01.2020
Predmet: 1100 l plastový kontajner + doprava MŠ AS
DF271/2019
faktúra
GLASTIP Ľuboš Rajnoha
37150391
490,03 EUR
02.01.2020
Predmet: Žaluzie celotieň biele + montáž MŠ PJ
DF270/2019
faktúra
Branislav Dvoriščák,Gastro-Galaxi
412310082
411,83 EUR
02.01.2020
Predmet: Plechy do konvektomatu /perforovaný,smalt,nerez/ + pokrievky ŠJ AS
DF269/2019
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
56,53 EUR
02.01.2020
Predmet: Prenájom kopírky + papier 12/2019
DF268/2019
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
108,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Profilaktické služby 12/2019
DF267/2019
faktúra
EVENIT, s.r.o.
43919073
891,26 EUR
02.01.2020
Predmet: Posteľné súpravy, prestieradlá, detské uteráky MŠ AS tr. E,F
DF266/2019
faktúra
Ondrej Kosztolányi-ANP-2
34608877
1 083,55 EUR
02.01.2020
Predmet: Rohože, koberce, obrusovina
DF265/2019
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
185,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov