organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8651
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZMŠ0042020
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
0,00 EUR
04.09.2020
Predmet: Národný projekt MPC - "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"
DF120/2020
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
91,73 EUR
04.09.2020
Predmet: Prenájom kopírky a kopírovanie za 8/2020
PF86/2020
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
8,94 EUR
04.09.2020
Predmet: Vajcia ŠJ PJ
PF85/2020
faktúra
GURMAN -ZV, s. r. o.
36640212
51,64 EUR
04.09.2020
Predmet: Mäso a mäsové výrobky ŠJ PJ
PF84/2020
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
136,57 EUR
04.09.2020
Predmet: Ovocie, zelenina ŠJ PJ
PF83/2020
faktúra
Pekáreň Vidlička a syn s.r.o.
44192185
31,66 EUR
04.09.2020
Predmet: Chlieb, pečivo - ŠJ PJ
1/R20026
objednávka
Strom života
00587010
29,00 EUR
04.09.2020
Predmet: Ročné predplatné časopisu Stromáčik na školský rok 2020/2021
1/R20025
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
183,38 EUR
04.09.2020
Predmet: Eset Endpoint Antivirus
1/R20024
objednávka
Ing. Anton Adamec - RTZ
12607355
120,00 EUR
04.09.2020
Predmet: Odborná prehliadka plynových zariadení a plynových spotrebičov v ŠJ AS, PJ
ZMŠ0032020
oznam
Komunálna poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group
31595545
12,00 EUR
02.09.2020
Predmet: Úrazové poistenie UZO počas aktivačnej činnosti - projekt
PF82/2020
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
67,62 EUR
31.08.2020
Predmet: Potraviny ŠJ PJ
ZMŠ0032020
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
26.08.2020
Predmet: Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť
PF81/2020
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
91,39 EUR
24.08.2020
Predmet: Potraviny ŠJ PJ
DF119/2020
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
18,85 EUR
24.08.2020
Predmet: Publikácie - Povinné predprimárne vzdelávanie,
Zriaďovateľ školy-práva, povinnosti,
kompetencie
Dodatok k ZMŠ0032012D12
dodatok
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
0,00 EUR
14.08.2020
Predmet: Určenie objednaného množstva tepla pre rok 2021
DF118/2020
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
14.08.2020
Predmet: Internet za 7/2020 MŠ PJ
DF117/2020
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
14.08.2020
Predmet: Internet za 07/2020 MŠ AS
DF116/2020
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
14.08.2020
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky 07/2020
DF115/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,99 EUR
14.08.2020
Predmet: Za služby pevnej siete 07/2020
DF114/2020
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 046,58 EUR
14.08.2020
Predmet: Za dodávku tepla 07/2020