organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8651
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF100/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
456,22 EUR
23.05.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF099/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
335,76 EUR
23.05.2025
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF098/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
180,36 EUR
23.05.2025
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF097/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
132,68 EUR
23.05.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ
PF096/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
130,17 EUR
23.05.2025
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF095/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
88,92 EUR
23.05.2025
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
PF094/2025
faktúra
Foltán s.r.o.
31402577
409,79 EUR
23.05.2025
Predmet: Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky-ŠJ AS.
PF093/2025
faktúra
Foltán s.r.o.
31402577
112,91 EUR
23.05.2025
Predmet: Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky-ŠJ PJ.
ZMŠ001/2025
zmluva
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
50,00 EUR
20.05.2025
Predmet: Zmluva o reklame.
11/2500044
objednávka
Agentúra White s.r.o.
52659607
250,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Výchovné interaktívne predstavenie Zachráňme Zem dňa 11.06.2025 pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.
DF092/2025
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
72,98 EUR
16.05.2025
Predmet: enájom kopírky, čb výstup tlač za 04/25, ineo224e
DF091/2025
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
64,09 EUR
16.05.2025
Predmet: renájom kopírky, čb výstup tlač za 04/25, Konica227
DF090/2025
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1 116,10 EUR
16.05.2025
Predmet: Vodné, stočné a zrážková voda 25.01.25-23.04.25-MŠ AS
DF089/2025
faktúra
Mária Hirthová - ARAKOVO PRODUCTION
55841953
420,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Enviromentálny vzdelávací program s papagájmi dňa 28.04.2025 pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.
DF088/2025
faktúra
Peter Majerčík - ELOP
34482521
190,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Oprava rúry a sporáka.
DF087/2025
faktúra
Jaromír Novota
46430041
120,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Preventívny výchovno- vzdelávací program Filipovi kamaráti v dňoch 24.04.-25.04.2025 pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.
DF086/2025
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
450,55 EUR
16.05.2025
Predmet: Vodné, stočné a zrážková voda 25.01.25-15.04.25-MŠ PJ
DF085/2025
faktúra
Martin Bedenský - DERA
41414632
163,59 EUR
16.05.2025
Predmet: Deratizácia a desinsekcia.
DF084/2025
faktúra
KJUBIK COMPANY s.r.o.
54446856
150,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Autobusová preprava na trase Žarnovica-Žiar nad Hronom a späť dňa 16.04.2025.
DF083/2025
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 074,28 EUR
16.05.2025
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 03/2025.