organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZMŠ001/2025
zmluva
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
50,00 EUR
20.05.2025
Predmet: Zmluva o reklame.
11/2500044
objednávka
Agentúra White s.r.o.
52659607
250,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Výchovné interaktívne predstavenie Zachráňme Zem dňa 11.06.2025 pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.
DF092/2025
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
72,98 EUR
16.05.2025
Predmet: enájom kopírky, čb výstup tlač za 04/25, ineo224e
DF091/2025
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
64,09 EUR
16.05.2025
Predmet: renájom kopírky, čb výstup tlač za 04/25, Konica227
DF090/2025
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1 116,10 EUR
16.05.2025
Predmet: Vodné, stočné a zrážková voda 25.01.25-23.04.25-MŠ AS
DF089/2025
faktúra
Mária Hirthová - ARAKOVO PRODUCTION
55841953
420,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Enviromentálny vzdelávací program s papagájmi dňa 28.04.2025 pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.
DF088/2025
faktúra
Peter Majerčík - ELOP
34482521
190,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Oprava rúry a sporáka.
DF087/2025
faktúra
Jaromír Novota
46430041
120,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Preventívny výchovno- vzdelávací program Filipovi kamaráti v dňoch 24.04.-25.04.2025 pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.
DF086/2025
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
450,55 EUR
16.05.2025
Predmet: Vodné, stočné a zrážková voda 25.01.25-15.04.25-MŠ PJ
DF085/2025
faktúra
Martin Bedenský - DERA
41414632
163,59 EUR
16.05.2025
Predmet: Deratizácia a desinsekcia.
DF084/2025
faktúra
KJUBIK COMPANY s.r.o.
54446856
150,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Autobusová preprava na trase Žarnovica-Žiar nad Hronom a späť dňa 16.04.2025.
DF083/2025
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 074,28 EUR
16.05.2025
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 03/2025.
DF082/2025
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
304,24 EUR
16.05.2025
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení 3/2025.
DF081/2025
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
821,64 EUR
16.05.2025
Predmet: Policové regále.
DF080/2025
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
47,90 EUR
16.05.2025
Predmet: Riadenie a rozvoj MŠ-apríl 2025.
DF079/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
-12,18 EUR
16.05.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 03/25 ŠJ PJ-dobropis k DF077/2025
DF078/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
-12,18 EUR
16.05.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 03/25 ŠJ AS-dobropis k DF076/2025
DF077/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
24,35 EUR
16.05.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 03/25 ŠJ PJ.
DF076/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
24,35 EUR
16.05.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 03/25 ŠJ AS.
11/2500043
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
0,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Smartfón.
11/2500042
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
789,40 EUR
14.05.2025
Predmet: Zrkadlá, skrinka.
11/2500041
objednávka
KJUBIK COMPANY s.r.o.
54446856
100,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Autobusová preprava Žarnovica-Horné Hámre a späť dňa 13.05.2025.
PF092/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ.
PF091/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS.
PF090/2025
faktúra
Narias s.r.o.
51095416
243,23 EUR
06.05.2025
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ PJ.
PF089/2025
faktúra
Narias s.r.o.
51095416
779,32 EUR
06.05.2025
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS.
PF088/2025
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
PF087/2025
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF086/2025
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
58,60 EUR
06.05.2025
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ PJ
PF085/2025
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
255,28 EUR
06.05.2025
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
PF084/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
516,04 EUR
06.05.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF083/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
453,26 EUR
06.05.2025
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF082/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
164,83 EUR
06.05.2025
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF081/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
172,34 EUR
06.05.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ
PF080/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
96,97 EUR
06.05.2025
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF079/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
55,11 EUR
06.05.2025
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
11/2500040
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
37,16 EUR
05.05.2025
Predmet: Tlačivá-Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávania MŠ.
11/2500039
objednávka
KJUBIK COMPANY s.r.o.
54446856
270,96 EUR
02.05.2025
Predmet: Autobusová preprava na trase Žarnovica-Banská Bystrica späť dňa 07.05.2025
11/2500038
objednávka
Peter Majerčík - ELOP
34482521
190,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Oprava rúry a sporáka.
11/2500037
objednávka
Jaromír Novota
46430041
120,00 EUR
24.04.2025
Predmet: Preventívny výchovno- vzdelávací program Filipovi kamaráti v dňoch 22.05.-23.05.2025 pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.
11/2500036
objednávka
Martin Mojziš
47617331
200,00 EUR
24.04.2025
Predmet: interaktívno-edukačné bubnovanie pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie dňa 02.05.2025.
11/2500035
objednávka
Pohronské múzeum
35985020
215,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Prehliadka múzea s tvorivými dielňami v dňoch 12.-13.06.2025 pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.
ZMŠ0042012/D14
dodatok
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
19 000,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Dodatok č.014 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber).
DF075/2025
faktúra
Jaromír Novota
46430041
120,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Preventívny výchovno- vzdelávací program Filipovi kamaráti v dňoch 24.04.-25.04.2025 pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.
DF074/2025
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
17.04.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 03/25 MŠ PJ.
DF073/2025
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
17.04.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 03/25 MŠ AS.
DF072/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
17.04.2025
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 03/2025
DF071/2025
faktúra
Ing. Jana Trúsiková
45662347
550,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 03/25.
DF070/2025
faktúra
Grapa Media s.r.o.
45456836
119,60 EUR
17.04.2025
Predmet: Sada Motýlia záhrada.
DF069/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,38 EUR
17.04.2025
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 03/25.
DF068/2025
faktúra
Safety Hat s.r.o.
533543464
343,17 EUR
17.04.2025
Predmet: Za služby BOZP a PO 1-3/2025.
DF067/20258
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
1 587,27 EUR
17.04.2025
Predmet: Za dodávku tepla 03/2025.
DF067/20258
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
1 587,27 EUR
17.04.2025
Predmet: Za dodávku tepla 03/2025.
DF066/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
621,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Za dodávku elektrickej energie 04/25.
DF066/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
621,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Za dodávku elektrickej energie 04/25.
DF065/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
462,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Odber zemného plynu za 04/25.
DF064/2025
faktúra
Mafri s.r.o.
51179423
150,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Správa web stránky 4-6/2025.
df063/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
17.04.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 04/2025.
DF062/2025
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
147,92 EUR
17.04.2025
Predmet: Servisné služby na základe zmluvy (Korwin podpora) za 1-3/2025.
DF061/2025
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
280,69 EUR
17.04.2025
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky.
DF060/2025
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
51,03 EUR
17.04.2025
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 03/25, ineo224e
DF059/2025
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
50,89 EUR
17.04.2025
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 03/25, Konica227
DF058/2025
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Predplatné ŠKOLA-manažment, ekonomika, legislatíva 01.04.25-31.03.26.
DF057/2025
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
639,38 EUR
17.04.2025
Predmet: Kancelárske, čistiace a dezinfekčné potreby.
DF056/2025
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
236,84 EUR
17.04.2025
Predmet: Materiál ma opravy a údržbu 1-3/2025.
DF055/2025
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
348,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, materiál na údržbu 1-3/2025.
DF054/2025
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
189,86 EUR
17.04.2025
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, ostatný materiál 1-3/2025.
DF053/2025
faktúra
MB "Sferinis kinas"
50660951
160,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Projekcia dňa 19.03.2024 pre deti plniace PPV.
PF078/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ
PF077/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS.
PF076/2025
faktúra
Foltán s.r.o.
31402577
260,55 EUR
17.04.2025
Predmet: Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky-ŠJ AS.
PF075/2025
faktúra
Foltán s.r.o.
31402577
106,09 EUR
17.04.2025
Predmet: Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky-ŠJ PJ.
PF074/2025
faktúra
Narias s.r.o.
51095416
360,43 EUR
17.04.2025
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ PJ.
PF073/2025
faktúra
Narias s.r.o.
51095416
1 076,29 EUR
17.04.2025
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS.
PF072/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
226,55 EUR
17.04.2025
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF071/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
847,09 EUR
17.04.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS.
PF070/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
404,27 EUR
17.04.2025
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF069/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
260,19 EUR
17.04.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ
PF068/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
131,83 EUR
17.04.2025
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF067/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
47,48 EUR
17.04.2025
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ