organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-10150221
faktúra
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
109,31 EUR
09.02.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20150434
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,04 EUR
09.02.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10150735
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
12,92 EUR
09.02.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0073
faktúra
Vardar
40410200
39,28 EUR
09.02.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
6/2015
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
199,00 EUR
03.02.2015
Predmet: Zoznam skôl - Profi web
2/2015
zmluva
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
80,00 EUR
02.02.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb PZS
sj-530502769
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
3,33 EUR
30.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201500182
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
31,20 EUR
30.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150100267
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
11,35 EUR
30.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10150502
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,06 EUR
29.01.2015
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20150303
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,11 EUR
29.01.2015
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-5244004342
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
66,23 EUR
29.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10150132
faktúra
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
111,48 EUR
29.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10150426
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
27,76 EUR
29.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20150251
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,66 EUR
29.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
5/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
48,40 EUR
27.01.2015
Predmet: Mobilné služby
4/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
101,00 EUR
27.01.2015
Predmet: Zemný plyn
3/2015
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
27.01.2015
Predmet: Odber kuchynského odpadu
2/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 491,59 EUR
27.01.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
1/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
45,01 EUR
27.01.2015
Predmet: Služby pevnej siete