organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-150104148
faktúra
Hook
36216224
2,90 EUR
03.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10152965
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,74 EUR
03.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
2015052228440331
zmluva
Inta,s.r.o
34129863
999,99 EUR
22.05.2015
Predmet: Odvážanie biologického rozložiteľného odpadu
sj-10152851
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,77 EUR
21.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20151852
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,28 EUR
21.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530514022
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
35,15 EUR
21.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10151217
faktúra
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
93,54 EUR
21.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530513796
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
65,25 EUR
19.05.2015
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10152768
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,62 EUR
19.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0354
faktúra
Vardar
40410200
49,15 EUR
19.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530513569
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
136,78 EUR
18.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-5244032171
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
70,55 EUR
18.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530513517
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
9,51 EUR
18.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
41/2015
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
18.05.2015
Predmet: Odber kuchynského odpadu
40/2015
faktúra
Microitem v.o.s.
47779110
278,60 EUR
18.05.2015
Predmet: didaktický materiál
39/2015
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
65,56 EUR
18.05.2015
Predmet: Tlačivá
1/2016
zmluva
Hook
36216224
499,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Predmetom zmluvy je dodávka ovocia a zeleniny a ich výrobkov
sj-150103579
faktúra
Hook
36216224
5,50 EUR
15.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150103578
faktúra
Hook
36216224
2,75 EUR
15.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10151162
faktúra
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
48,29 EUR
15.05.2015
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky