organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
200/2021
faktúra
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/
5119838
366,27 EUR
08.12.2021
Predmet: Papierové utierky a zásobník na utierky
97/2021
faktúra
Farby Kušnír s.r.o.
47564831
34,48 EUR
16.06.2021
Predmet: rukavice jednorazové a štetce
202105
objednávka
Farby Kušnír s.r.o.
47564831
46,01 EUR
29.06.2021
Predmet: HG - sprchy a vane; HG - čistič rúr; HG - čistič chladničky; Plachta s páskou - ochrana pri maľovaní
111/2021
faktúra
Farby Kušnír s.r.o.
47564831
46,02 EUR
08.07.2021
Predmet: Hygienické a maliarske potreby
D3-2021
zmluva
Farby Kušnír s.r.o.
47564831
80,00 EUR
21.07.2021
Predmet: Darovacia zmluva
98/2020
faktúra
Fast Plus s.r.o.
35712783
529,00 EUR
28.08.2020
Predmet: Práčka so sušičkou
80/2021
faktúra
Fast Plus s.r.o.
35712783
59,99 EUR
04.06.2021
Predmet: Ručný šľahač
106/2021
faktúra
Fast Plus s.r.o.
35712783
156,06 EUR
02.07.2021
Predmet: materiál k výpočtovej technike - USB kľúče; externý HDD; posilňovač wifi
202109
objednávka
Fast Plus s.r.o.
35712783
357,00 EUR
12.07.2021
Predmet: Vysávač ETA 0502.90010; počet kusov 3
120/2021
faktúra
Fast Plus s.r.o.
35712783
357,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Podlahový vysávač - 3 ks
2019
zmluva
Faurecia Automotive Slovakia
50170074
1 215,50 EUR
21.11.2019
Predmet: Finančný dar na revitalizáciu školského dvora
96/2018
faktúra
FED Invest s.r.o.
50524003
480,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Tepovanie kobercov a matracov
107/2019
faktúra
FED Invest s.r.o.
50524003
259,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Tepovanie kobercov
101/2020
faktúra
FED Invest s.r.o.
50524003
289,00 EUR
28.08.2020
Predmet: Tepovanie kobercov
šj-2017000344
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
199,22 EUR
02.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2017000304
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
202,65 EUR
02.03.2017
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2017000685
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
172,17 EUR
04.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2017002307
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
181,78 EUR
30.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2017004912
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
205,77 EUR
30.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
8/2018
zmluva
FIPEK s.r.o
45897077
4 999,99 EUR
18.12.2017
Predmet: Opakované dodávky pekárenských výrobkov
1
dodatok
FIPEK s.r.o
45897077
1 000,00 EUR
25.01.2018
Predmet: Predmetom dodatku je zvýšenie cien tovaru ,ktorý tvorí predmet zmluvy.
šj-2018001346
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
213,51 EUR
28.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018001864
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
163,99 EUR
02.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20189002368
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
219,81 EUR
05.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018003356
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
73,06 EUR
27.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018004799
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
123,10 EUR
29.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
2
dodatok
FIPEK s.r.o
45897077
0,01 EUR
19.11.2018
Predmet: Zvýšenie cien tovaru
83/2016
faktúra
GAROMA
14383730
64,00 EUR
10.11.2016
Predmet: Kalibrácia vlhkomerov a teplomerov
1201612
objednávka
Gastma
36171522
5 996,42 EUR
20.12.2016
Predmet: Objednávka na nákup kuchynských spotrebičov -
1. sporák kombinovaný s rúrou
2. umývačka riadu s odpadovým čerpadlom
96/2016
faktúra
GASTMA
36171522
5 996,42 EUR
05.01.2017
Predmet: Kombinovaný sporák, myčka riadu
17/2017
faktúra
GASTMA
36171522
238,50 EUR
15.02.2017
Predmet: Podstavec pod myčku riadu
62/2017
faktúra
GASTMA
36171522
71,40 EUR
19.06.2017
Predmet: umývací prostriedok do myčky riadu + oplachový prípravok
108/2017
faktúra
GASTMA
36171522
37,20 EUR
17.10.2017
Predmet: Čistiaci prostriedok do myčky
141/2020
faktúra
GASTMA
36171522
160,80 EUR
21.10.2020
Predmet: JET FORTE 13 kg; Oplachový prostriedok GT 1 kan 10 kg
138/2020
faktúra
GastroHeSt s.r.o.
53203348
855,60 EUR
20.10.2020
Predmet: Krájač zeleniny s príslušenstvom
149/2020
faktúra
GastroHeSt s.r.o.
53203348
1 236,60 EUR
06.11.2020
Predmet: Pracovný stol s policou; Pracovný stôl bez police; Pracovný stôl s 2 policami; Rendel na prípravu halušiek; Delič cesta; Vyhadzovací kotúč ku krájaču zeleniny; Kryt na koše k umývačke
192/2020
faktúra
GastroHeSt s.r.o.
53203348
1 578,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Pracovný stôl s policou; Pracovný stôl s bukovou doskou
115/2018
faktúra
Gastromania sk, s.r.o.
128,92 EUR
10.10.2018
Predmet: Nerezový hrniec stredný s pokrievkou
63/2012
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
6 859,20 EUR
17.07.2012
Predmet: univerzálny robot, el. konvektomat s príslušenstvom
74/2012
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
198,00 EUR
17.09.2012
Predmet: váha kuchynská
84/2012
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
240,00 EUR
01.10.2012
Predmet: príslušenstvo do myčky riadu
18/2013
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
15,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Umývací prostriedok do umývačky riadu
75/2014
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
62,35 EUR
20.10.2014
Predmet: umývací prostriedok do umývačky riadu
84/2014
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
72,00 EUR
18.11.2014
Predmet: overenie váhy + repas
17/2014
faktúra
Generali Poisťovňa a.s.
35709332
144,50 EUR
13.03.2014
Predmet: poistenie budov
67/2014
faktúra
Generali Poisťovňa a.s.
35709332
144,50 EUR
06.10.2014
Predmet: poistenie budovy
77/2014
faktúra
Generali Poisťovňa a.s.
35709332
21,07 EUR
10.11.2014
Predmet: poistenie interaktívnej tabule
2406105430
zmluva
Generali Poisťovňa a.s.
35709332
303,71 EUR
09.05.2018
Predmet: Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu
1
dodatok
Generali Poisťovňa a.s.
35709332
269,44 EUR
03.05.2019
Predmet: Týmto dodatkom sa dopĺňajú/menia články a body poistnej zmluvy č. 2406105430 nasledovne:
3.1. čl. II Dojednané poistenia
3.2. čl. III Rekapitulácia dojednaného poistenia
82/2012
faktúra
Gold Servis Slovakia s.r.o.
45526460
54,40 EUR
21.09.2012
Predmet: Reflexné zastavovacie terče
sj-354/12
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
14,02 EUR
22.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefónickej objednávky
sj-56312
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
12,26 EUR
08.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-76712
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
12,66 EUR
23.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-42512
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
19,14 EUR
02.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-124312
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
14,02 EUR
04.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
8/2019
zmluva
GORON s.r.o.
36172073
4 999,99 EUR
29.11.2018
Predmet: Opakované dodávky pekárenských výrobkov
šj-2019100003
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
54,92 EUR
10.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100082
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
86,67 EUR
21.01.2019
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100163
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
53,26 EUR
06.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100246
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
38,11 EUR
12.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100326
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
51,73 EUR
28.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100406
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
42,15 EUR
04.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100483
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
74,15 EUR
12.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100563
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
103,00 EUR
20.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100640
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
81,66 EUR
08.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100720
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
74,13 EUR
11.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100885
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
64,41 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100804
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
60,24 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100965
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
72,92 EUR
13.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019101044
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
42,50 EUR
20.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019101120
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
64,54 EUR
06.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019101196
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
93,02 EUR
12.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019101268
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
97,84 EUR
24.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019101568
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
20,32 EUR
19.08.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019101647
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
23,85 EUR
23.08.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019101768
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
74,21 EUR
17.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019101705
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
12,63 EUR
17.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019101842
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
66,33 EUR
30.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019101915
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
79,97 EUR
07.10.2019
Predmet: Fa z dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019101915
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
79,97 EUR
07.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky