rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
64/2019
faktúra
Pavol Bezeg
43507280
50,00 EUR
12.07.2019
Predmet: montáž skrinky
63/2019
faktúra
Vsl. energetika a.s.
44483767
123,32 EUR
12.07.2019
Predmet: elektrina 5/2019
62/2019
faktúra
TEMPO KONDELA, s. r. o.
36409154
72,00 EUR
08.07.2019
Predmet: nábytok
61/2019
faktúra
KOSIT a. s.
36205214
93,36 EUR
08.07.2019
Predmet: odvoz odpadu
60/2019
faktúra
Daniela Gerlašinská - DANger
78,00 EUR
08.07.2019
Predmet: tonery
59/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,39 EUR
08.07.2019
Predmet: telekomunikačné služby 5/2019
58/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
30,00 EUR
08.07.2019
Predmet: telekomunikačné služby 5/2019
57/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
313 966 74
705,60 EUR
08.07.2019
Predmet: jedálne kupóny 6/2019
56/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
289,50 EUR
08.07.2019
Predmet: plyn 6/2019
55/2019
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
237,86 EUR
08.07.2019
Predmet: skartovací stroj
26/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
313 966 74
817,00 EUR
01.07.2019
Predmet: jedálne kupóny 7/2019
25/2019
objednávka
Pavol Bezeg
43507280
50,00 EUR
18.06.2019
Predmet: montáž nábytku
54/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
17,09 EUR
05.06.2019
Predmet: telekomunikačné služby 22.4-21.5.2019
53/2019
faktúra
KOSIT a. s.
36205214
166,42 EUR
05.06.2019
Predmet: odvoz odpadu
52/2019
faktúra
REFLEX-Alžbeta Elexová
32457243
142,80 EUR
05.06.2019
Predmet: tonery
51/2019
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
766,80 EUR
05.06.2019
Predmet: Windows 10 pro licencie
50/2019
faktúra
Vsl. energetika a.s.
44483767
123,48 EUR
05.06.2019
Predmet: elektrina 4/2019
49/2019
faktúra
REFLEX-Alžbeta Elexová
32457243
109,20 EUR
05.06.2019
Predmet: tonery
48/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
30,00 EUR
05.06.2019
Predmet: telekomunikačné služby 4/2019
47/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,39 EUR
05.06.2019
Predmet: telekomunikačné služby 4/2019
« naspäť 1234... 62 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.