organizácia
SOŠ arm. gen. L. Svobodu, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 985
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1320030
faktúra
Prabiz
36852881
282,34 EUR
16.03.2013
Predmet: pranie prádla
1320033
faktúra
Orange
35697270
143,71 EUR
16.03.2013
Predmet: Tel.popl.
1330013
faktúra
MIKL-AGRO
17147786
378,35 EUR
16.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1330014
faktúra
MIKL-AGRO
17147786
126,38 EUR
16.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1330015
faktúra
Makos
35920203
329,69 EUR
16.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1330016
faktúra
Makos
35920203
283,92 EUR
16.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1330017
faktúra
Cimlaľak
36473219
17,29 EUR
16.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1320012
faktúra
Vych.vod.spol
36570460
1 363,99 EUR
16.03.2013
Predmet: Vodné,a stočné
1320013
faktúra
Peter Gula
35244429
1 025,00 EUR
16.03.2013
Predmet: Praškové hasiac.prístroje
1320014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
602311
96,56 EUR
16.03.2013
Predmet: Tel.popl.
1320016
faktúra
Východosl.energetika a.s.
36211222
2 660,34 EUR
16.03.2013
Predmet: Elektr.energia
1320017
faktúra
SPP
35815256
1 371,28 EUR
16.03.2013
Predmet: Plyn
1320020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
131,45 EUR
16.03.2013
Predmet: Používanie FBA
1320015
faktúra
Alna
46790284
145,50 EUR
16.03.2013
Predmet: Materiál
2
faktúra
SPP
35815256
4 018,00 EUR
16.03.2013
Predmet: záloha plyn
1320018
faktúra
Kooperatíva
585441
17,43 EUR
16.03.2013
Predmet: poistenie
1320019
faktúra
Kooperatíva
585441
87,23 EUR
16.03.2013
Predmet: poistenie
1320021
faktúra
Kooperatíva
585441
212,75 EUR
16.03.2013
Predmet: poistenie
1320022
faktúra
Kooperatíva
585441
358,41 EUR
16.03.2013
Predmet: poistenie
1390023
faktúra
Alianz
151700
66,39 EUR
16.03.2013
Predmet: poistenie
1320024
faktúra
TENEX Servis
36040461
41,22 EUR
16.03.2013
Predmet: materiál
012/2013
objednávka
AUDIO VIDEO CENTRUM
10 813 675
60,00 EUR
08.03.2013
Predmet: aktivácia TV kariet
011/2013
objednávka
AUDIO VIDEO CENTRUM
350,00 EUR
06.03.2013
Predmet: nákup skriniek k TVP. karty , káble
010/2013
objednávka
Dušan Gľúz
0,00 EUR
06.03.2013
Predmet: nákup cukrárenských výrobkov
009/2013
objednávka
Technické služby Svidník
0,00 EUR
06.03.2013
Predmet: orezovanie stromov a odvov konárov
008/2013
objednávka
Harčarufka
106 63 509
70,00 EUR
06.03.2013
Predmet: pravidelná odborná prehliadka aservis výťahov
006/2013
objednávka
Choma Jozef
166,00 EUR
22.02.2013
Predmet: školenie zamestnancov BOZP
007/2013
objednávka
Slovenský červený kríž
00416266
494,00 EUR
22.02.2013
Predmet: školenie zamestnancov
005/2013
objednávka
Ľubomír Pavuk
40150640
90,00 EUR
12.02.2013
Predmet: nákup materiálu pre odborný výcvik na úseku PV
1340003
faktúra
Cimbalak,s.r.o.
36473219
17,59 EUR
05.02.2013
Predmet: potraviny
1340002
faktúra
Makos, a.s.
35920203
120,01 EUR
05.02.2013
Predmet: potraviny
1340001
faktúra
Makos, a.s.
35920203
278,07 EUR
05.02.2013
Predmet: potraviny
1330012
faktúra
Cimbalak,s.r.o.
36473219
15,74 EUR
05.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1330011
faktúra
Cimbalak,s.r.o.
36473219
27,08 EUR
05.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1330010
faktúra
Cimbalak,s.r.o.
36473219
17,50 EUR
05.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1330009
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
207,29 EUR
05.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1330008
faktúra
Cimbalak,s.r.o.
36473219
435,18 EUR
05.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1330007
faktúra
Makos, a.s.
25920203
243,04 EUR
05.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1330006
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
130,63 EUR
05.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1330005
faktúra
Makos, a.s.
35920203
195,30 EUR
05.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1330004
faktúra
Makos, a.s.
35920203
438,10 EUR
05.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1330003
faktúra
Cimbalak,s.r.o.
36473219
63,18 EUR
05.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1330002
faktúra
Cimbalak,s.r.o.
36473219
26,00 EUR
05.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1330001
faktúra
Makos, a.s.
35920203
275,81 EUR
05.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1390001
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
18,69 EUR
05.02.2013
Predmet: Telef.poplatky
1320011
faktúra
Poradca podnikateľa, spol.s r.o.
31592503
19,98 EUR
05.02.2013
Predmet: Finančný spravodajca
1320010
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
16,61 EUR
05.02.2013
Predmet: Telef.poplatky
1320009
faktúra
L.C.Trade, s.r.o.
20130107
297,00 EUR
05.02.2013
Predmet: vaľandy
1320008
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o.
17323266
16,40 EUR
05.02.2013
Predmet: Literatúra
1320007
faktúra
Prabiz. s. r.o.
36852881
366,92 EUR
05.02.2013
Predmet: Pranie prádla
1320006
faktúra
AutoCont
36396222
25,49 EUR
05.02.2013
Predmet: Magma
1320005
faktúra
Orange
35697270
134,97 EUR
05.02.2013
Predmet: Telef.poplatky
1320004
faktúra
AJFA+AVIS, s r.o.
31602436
49,50 EUR
05.02.2013
Predmet: Publikácia
1320003
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
602311
964,51 EUR
05.02.2013
Predmet: RAP 2013
1320002
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
602311
387,14 EUR
05.02.2013
Predmet: Servisné práce
1320001
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
05.02.2013
Predmet: Služby eGov
1
faktúra
SPP
35815256
4 872,00 EUR
05.02.2013
Predmet: záloha plyn
004/2013
objednávka
Eurogastrop
28.01.2013
Predmet: oprava plynovej panvice zn. Zanussi
003/2013
objednávka
Eurogastrop
12,42 EUR
28.01.2013
Predmet: nákup pasty do shafingu - 15 ks /ŠK/
002/2013
objednávka
Gula Peter
1 025,00 EUR
28.01.2013
Predmet: nákup hasiacích prístrojov praškových P6-6 - 25 ks
001/2013
objednávka
L.C.Trade
31677667
99,00 EUR
28.01.2013
Predmet: nákup valend v počte 3 ks
1220295
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
984,80 EUR
18.01.2013
Predmet: materiál
1220294
faktúra
ALNA-A
17216044
474,10 EUR
18.01.2013
Predmet: materiál
1220293
faktúra
HARCARUFKA
10663509
50,83 EUR
18.01.2013
Predmet: prehliadka výťahov
1220292
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
602311
485,00 EUR
18.01.2013
Predmet: prechod na iSPIN2
1220296
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
18.01.2013
Predmet: Podpora Magma
1220297
faktúra
Mária Berežná
44849061
550,00 EUR
18.01.2013
Predmet: materiál
1220298
faktúra
ALNA-A
17216044
632,80 EUR
18.01.2013
Predmet: materiál
1220299
faktúra
AKCENT
33103798
193,32 EUR
18.01.2013
Predmet: kancelárske
1220301
faktúra
Drevovyroba
34237135
4 677,20 EUR
18.01.2013
Predmet: oprava obkladov
1220300
faktúra
AKCENT
33103798
357,66 EUR
18.01.2013
Predmet: tlačiva
1220302
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
8 705,72 EUR
18.01.2013
Predmet: maľba
1220303
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
125,96 EUR
18.01.2013
Predmet: telef.poplatky
1220304
faktúra
Vych.vodar.spoločnosť a..
36570460
926,36 EUR
18.01.2013
Predmet: vodné a stočné
1220306
faktúra
Senior klub SK /občianske združenie/
42 089 557
1,00 EUR
18.01.2013
Predmet: prenájom
1220307
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,61 EUR
18.01.2013
Predmet: telef.poplatky
1220309
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
2 528,20 EUR
18.01.2013
Predmet: elektrická energia
1220310
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom, a.s.
35763469
115,13 EUR
18.01.2013
Predmet: telef.poplatky
1220308
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,00 EUR
18.01.2013
Predmet: telef.poplatky
1220291
faktúra
Ján Ilčisko
35245522
2 233,92 EUR
18.01.2013
Predmet: oprava a montáž dlažby