Dokumenty:
zobraziť na stránke
350/2019
faktúra
CPB Slovakia, s. r. o.
51988411
3 560,40 EUR
01.10.2019
Predmet: Vysokotlakové čistenie kanalizácie a ČOV
51/2019
objednávka
CPB Slovakia, s. r. o.
51988411
22.08.2019
Predmet: Čistenie a monitoring obecnej kanalizácie
422/2020
faktúra
TUALMED, s.r.o.
51963388
178,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Dezinfekcia a ochranné pomôcky na testovanie
403/2020
faktúra
TUALMED, s.r.o.
51963388
93,70 EUR
04.11.2020
Predmet: OOPP - Testovanie I. etapa
54/2020
objednávka
TUALMED, s.r.o.
51963388
178,00 EUR
04.11.2020
Predmet: OOP - Testovanie obyvateľstva SR - II. etapa
388/2018
faktúra
Michal Grajzinger
51940663
230,00 EUR
31.10.2018
Predmet: Prenájom virtuálnej reality BOD
38/2020
objednávka
Peter Dohňanský
51926521
07.10.2020
Predmet: Čistenie kobercov v MŠ
294/2020
faktúra
Peter Dohňanský
51926521
75,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Tepovanie kobercov MŠ
351/2021
faktúra
BREZNA, s.r.o.
51881284
99,96 EUR
06.10.2021
Predmet: Repre hody
265/2021
faktúra
BREZNA, s.r.o.
51881284
120,24 EUR
22.07.2021
Predmet: Reprezentačné OU
27/2021
faktúra
BREZNA, s.r.o.
51881284
42,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Zabezpečenie stravovania - obedy - celoplošné testovanie
428/2020
faktúra
BREZNA, s.r.o.
51881284
48,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Večere - II. kolo testovania COVID
427/2020
faktúra
BREZNA, s.r.o.
51881284
114,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Obedy - II. kolo testovania COVID
414/2020
faktúra
BREZNA, s.r.o.
51881284
48,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Večere - I. kolo testovania COVD
413/2020
faktúra
BREZNA, s.r.o.
51881284
114,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Obedy - I. kolo testovania COVID
486/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865 467
118,31 EUR
03.01.2022
Predmet: El. energia VO
226/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
885,41 EUR
09.06.2022
Predmet: El. energia ZŠ - preplatok - opravná fa
529/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
70,84 EUR
09.03.2022
Predmet: El. energia OÚ opravná fa
528/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
60,66 EUR
09.03.2022
Predmet: El. energia KD opravná fa
493/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
47,76 EUR
03.01.2022
Predmet: El. energia KD
492/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
66,50 EUR
03.01.2022
Predmet: El. energia OU
491/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
611,85 EUR
03.01.2022
Predmet: El. energia ŽŠ
490/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
57,60 EUR
03.01.2022
Predmet: El. energia MŠ
489/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
236,28 EUR
03.01.2022
Predmet: El. energia ČOV
487/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
82,88 EUR
03.01.2022
Predmet: El. energia VO
451/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
182,00 EUR
14.12.2021
Predmet: El. energia MŠ
450/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
652,99 EUR
14.12.2021
Predmet: El. energia ČOV
449/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
327,52 EUR
14.12.2021
Predmet: El. energia VO
532/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a. s.
51865467
-2 273,86 EUR
03.02.2020
Predmet: Elektrická energia - Vyúčtovanie
514/208
faktúra
Stredoslovenská energetika
51865467
-3 689,99 EUR
05.02.2019
Predmet: Energie
177/2020
faktúra
Eurodrogeria s.r.o.
51756277
56,98 EUR
18.06.2020
Predmet: Bezkontaktný teplomer MŠ COVID
300/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
33,65 EUR
02.08.2023
Predmet: Knihy pre prvákov 5 ks
400/2022
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
163,50 EUR
27.10.2022
Predmet: Anglické učebnice ZŠ
473/2022
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
534,26 EUR
12.01.2023
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
199/2020
faktúra
PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA
51282658
20,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Členský poplatok I.AŠKOS
1746/2023
objednávka
Moštenskí pajtáši
51231182
13.09.2023
Predmet: Objednávka - hudobné vystúpenie na Dulovských hodoch a dožinkoch 2023
470/2019
faktúra
Inšpirácia občianske združenie
51206633
75,00 EUR
05.12.2019
Predmet: Zážitkový workshop MŠ
340/2019
faktúra
Sponka s. r. o.
51132907
52,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Archivačná spona, zošívačka, trubičkový prenášač
430/2023
faktúra
StartMat, s.r.o.
51124823
85,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Oprava zábradlia na ČOV
1786/2023
objednávka
StartMat, s.r.o.
51124823
85,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Objednávka - oprava zábradlia ČOV