Dokumenty:
zobraziť na stránke
475/2021
faktúra
Silver Mine s.r.o.
47204788
32,00 EUR
14.12.2021
Predmet: Odvoz kuch. odpadu ŠJ
476/2021
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
67,20 EUR
14.12.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
477/2021
faktúra
AME s.r.o.
30229049
191,04 EUR
14.12.2021
Predmet: Mat. na vyrábanie predšk. MŠ
478//2021
faktúra
AME s.r.o.
30229049
24,41 EUR
14.12.2021
Predmet: Hyg. p. ŠPECIF.MŠ
479/2021
faktúra
Obec Pruské
00317721
342,96 EUR
14.12.2021
Predmet: Zber a odvoz plasty
480/2021
faktúra
Obec Pruské
00317721
248,43 EUR
14.12.2021
Predmet: Vývoz a uloženie VK cint.
1233/2021
zmluva
Jaroslav Lojan
0,00 EUR
16.12.2021
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1234/2021
zmluva
Peter Mišík
0,00 EUR
16.12.2021
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1236/2021
objednávka
AUTO-IMPEX, spol. s r. o.
17329477
0,00 EUR
16.12.2021
Predmet: Objednanie vykonania periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily
1237/2021
objednávka
AME s.r.o.
30229049
0,00 EUR
17.12.2021
Predmet: Objednávka kancelárskych a čistiacich potrieb
1242/2021
zmluva
Marius Pedersen, a.s.
34115901
0,00 EUR
20.12.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
1243/2021
zmluva
Agrodulov s.r.o.
36324141
0,00 EUR
20.12.2021
Predmet: Zmluva o dielo
1246/2021
zmluva
Súkromná Základná umelecká škola
37318389
750,00 EUR
20.12.2021
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
1247/2021
zmluva
LANTASTIK SK, s.r.o.
31582486
100,00 EUR
21.12.2021
Predmet: Zmluva o dočasnom nájme KD
1251/2021
zmluva
Environmentálny fond
30796491
16 264,00 EUR
27.12.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie.
481/2022
faktúra
Genus Pharma s.r.o.
47241292
93,90 EUR
03.01.2022
Predmet: Testy pre zamestnancov
482/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
130,04 EUR
03.01.2022
Predmet: Telekom. služby
483/2021
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
00317217
1 161,88 EUR
03.01.2022
Predmet: Vývoz o ulož. TKO 11/21
484/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
03.01.2022
Predmet: Systémové služby II MIS 12/21
485/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
383,00 EUR
03.01.2022
Predmet: Preddavok - fa SL