Dokumenty:
zobraziť na stránke
173/2023
faktúra
OBIM s.r.o.
36307777
261,68 EUR
26.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
388/2017
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
262,33 EUR
10.11.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
430/2016
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
263,46 EUR
18.01.2017
Predmet: Potraviny do ŠJ
11/2017
objednávka
Fork, s.r.o.
44311061
263,50 EUR
06.03.2017
Predmet: Objednávka Dulovského spravodaja
353/2017
faktúra
Alza.sk s. r. o.
36562939
263,56 EUR
25.10.2017
Predmet: Tonery OÚ
465/2021
faktúra
Obim s.r.o.
36307777
263,74 EUR
14.12.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
196
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
263,78 EUR
30.07.2012
Predmet: Vodné
1907/2023
objednávka
tonerpartner.sk
263,81 EUR
03.11.2023
Predmet: Objednávka - tonery pre OcÚ
491/2023
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
263,81 EUR
07.03.2024
Predmet: Tonery 3 ks OÚ - záloha
512/2023
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
263,81 EUR
08.03.2024
Predmet: Tonery 3 ks OÚ
437/2019
faktúra
Pavol Vlkovič - Bioplyn
37128451
264,00 EUR
14.11.2019
Predmet: Odborná prehliadka a skúšky plynových zariadení MŠ
85/2017
faktúra
FORK, s. r. o.
443111061
264,50 EUR
24.03.2017
Predmet: Obecné noviny "Dulovský spravodaj" 2016
212/2022
zmluva
TENDERnet s.r.o.
50139088
265,00 EUR
22.02.2022
Predmet: Úprava článku II. odmena
179/2022
faktúra
Obim s.r.o.
36307777
265,82 EUR
01.06.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
42
zmluva
Róbert Mišovec - EMER
44260202
266,00 EUR
25.06.2012
Predmet: Zmluva o vývoze a uložení odpadu
425/2018
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
266,20 EUR
10.12.2018
Predmet: Uloženie odpadu VK, zber plastov
296/2013
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
266,68 EUR
29.10.2013
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke september
222
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
266,89 EUR
24.09.2012
Predmet: Nákup stravných lístkov
159/2018
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
267,28 EUR
18.05.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
454/2022
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
267,60 EUR
10.01.2023
Predmet: Servisné služby na tlačiarni