Dokumenty:
zobraziť na stránke
246/2013
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
32,68 EUR
06.09.2013
Predmet: Kancelárske a školské potreby
321
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
32,69 EUR
17.12.2012
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
267/2017
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
32,69 EUR
02.08.2017
Predmet: Čistiace a hygienické potreby KD, Kancelárske potreby OÚ
4/2015
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
32,70 EUR
19.01.2015
Predmet: Aktualizácia a servis k programu ŠJ4
428/2015
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
32,70 EUR
15.01.2016
Predmet: Aktualizácia a servis programu ŠJ 4 pre školskú jedáleň na rok 2016
469/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,70 EUR
11.01.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky - p. starosta
3/2018
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
32,70 EUR
21.02.2018
Predmet: Aktualizácia a servis k programu ŠJ
374/2023
faktúra
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
32,76 EUR
15.01.2024
Predmet: Pranie obrusov, utierok KD
1
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
32,77 EUR
20.03.2012
Predmet: Upgrade + servis na 12 mes. k programu ŠJ 3
5/2013
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
32,77 EUR
22.01.2013
Predmet: Upgrade programu Školská jedáleň na rok 2013
2/2014
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
32,77 EUR
07.02.2014
Predmet: Aktualizácia programu pre ŠJ
43/2017
faktúra
Bolex s.r.o.
36745057
32,80 EUR
17.02.2017
Predmet: Odobraté školské ovocie 09-12/2016 pre ZŠ Dulov
66/2014
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
32,86 EUR
27.05.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
154/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,90 EUR
18.05.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky - p. starosta
515/2021
faktúra
AME s.r.o.
30229049
32,94 EUR
03.03.2022
Predmet: Rukavice respir. špecif. MŠ
256/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
32,98 EUR
01.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
44
zmluva
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
33,00 EUR
25.06.2012
Predmet: Poistná zmluvy - poistenie elktroniky
241/2014
zmluva
Generali Poisťovňa, a.s
35709332
33,00 EUR
24.09.2014
Predmet: Poistná zmluva č. 5720077771
125/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
33,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby MŠ
17/2016
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
33,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Školenie - ročné zúčtovanie dane, aktuality v mzdovej učtárni