Dokumenty:
zobraziť na stránke
115/2015
zmluva
Gajdošová Anna
0,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
114/2015
zmluva
Dca audit, s.r.o.
35743077
950,00 EUR
19.11.2015
Predmet: Zmluva - audit za r. 2014
113/2015
zmluva
Juraj Ridoško
40,00 EUR
12.11.2015
Predmet: Zmluva o nájme KD
112/2015
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
100,00 EUR
12.11.2015
Predmet: Zmluva o nájme KD
359/2015
faktúra
Mária Majanová
35362871
163,69 EUR
11.11.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
358/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
58,85 EUR
11.11.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
357/2015
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
337,88 EUR
11.11.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
356/2015
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
40,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Služby - výkazy 3.Q
355/2015
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
146,86 EUR
11.11.2015
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - vývoz VOK cintorín
353/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,41 EUR
11.11.2015
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
352/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
427,50 EUR
11.11.2015
Predmet: Odber zemného plynu MŠ
351/2015
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
54,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - vývoz skla do Nemšovej
350/2015
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu 10/2015
349/2015
faktúra
Slovneská pošta, a.s.
36631124
6,39 EUR
11.11.2015
Predmet: Tlač poštových peňažných poukazov
348/2015
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
11.11.2015
Predmet: Zhodnotenie odpadu - plastov - október
347/2015
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
956,11 EUR
11.11.2015
Predmet: Stravné lístky
346/2015
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
74,26 EUR
11.11.2015
Predmet: Odpojenie a pripojenie objektu kaplnky k elektrickej energie
345/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
73,37 EUR
11.11.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
344/2015
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
290,65 EUR
11.11.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
343/2015
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
114,95 EUR
11.11.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ