organizácia
Základná umelecká škola, Jantárová, Košice
zriaďovateľ MMK Tr. SNP 48/A 010 11 Košice
zverejnené dokumenty: 3456
Dokumenty:
zobraziť na stránke
4016
faktúra
TEHO s.r.o.
31679662
1 097,71 EUR
05.06.2025
Predmet: FA 6009500224, teplo a TÚV 04/25
32/2025
objednávka
Doman Servis s.r..o.
35897911
337,71 EUR
04.06.2025
Predmet: Objednávame u vás papierove utierky zelené, Premium a rolky biele
31/2025
objednávka
PhDr. Šamová Marta-Maša
17167078
291,84 EUR
04.06.2025
Predmet: Objednávame u Vás toaletný papier Tento Maxi 384 ks
30/2025
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o
44518684
107,54 EUR
03.06.2025
Predmet: kontrola tech. stavu regulačného uzla po ukončení vyk. sezóny a odstavenie regulácie, OM Jantarova, Atenska
29/2025
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
6 006,72 EUR
30.05.2025
Predmet: Objednávame u vás darčekové poukážky Cad hoc pre zamestnancov zo. sociálneho fondu podľa rozpisu.
28/2025
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
8 652,60 EUR
30.05.2025
Predmet: Objednávame u Vás dobitie stravných kreditov pre zamestnancov mesiac 06 2025
27/2025
objednávka
LUXA PAPIER s.r.o
36584916
18,86 EUR
26.05.2025
Predmet: Objednávame u vás kancelárske potreby, pre potreby celoslovenskej súťaže Pop-rock a jazz Košice - súťaž umeleckej tvorivosti dňa 03.06.2025.
26/2025
objednávka
Hotelová akadémia
31946615
40,50 EUR
20.05.2025
Predmet: Doobjednávame u vás obed pre účastníkov súťaže celoslovenskej Pop-rock a jazz Košice - súťaž umeleckej tvorivosti v počte 9 na dňa 03.06.2025.
5004
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
20.05.2025
Predmet: FA 20252045, poskytovanie služieb ochrany os. údajov
4015
faktúra
VSE a.s.
36211222
348,61 EUR
09.05.2025
Predmet: FA 7294175141, el. ener. 04/25
4014
faktúra
VSE a.s.
36211222
114,89 EUR
09.05.2025
Predmet: FA 7293275327, el.energia 04/25
5003
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
09.05.2025
Predmet: FA 20251674, koordinator kyberbezpečnosti
4013
faktúra
ANTIK com. s.r.o.
36191400
72,00 EUR
09.05.2025
Predmet: FA 9177933303, internet 04/25
4012
faktúra
ANTIK com. s.r.o.
36191400
72,00 EUR
09.05.2025
Predmet: FA 9177932303, internet 04/25
25/2025
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o
44518684
41,59 EUR
09.05.2025
Predmet: Vyúčtovanie prevádzkových nákladov na ZUS Atenska
4011
faktúra
T Com
35763469
25,64 EUR
09.05.2025
Predmet: FA 8368797574, internet 04/25
5002
faktúra
Ing. Vladimír Takáč - 4taki
51899787
121,80 EUR
09.05.2025
Predmet: FA 2025074, servisné práce, materiál
5001
faktúra
MASA-PhDr.Marta Samova
17167078
97,28 EUR
09.05.2025
Predmet: FA 2025057, toaletný papier
4010
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
7 504,20 EUR
09.05.2025
Predmet: FA 1125012319, stravné 05/25
4009
faktúra
T Com
35763469
114,64 EUR
09.05.2025
Predmet: FA 8367828260, mobilná linka 04/25