Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2025/45
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,02 EUR
28.04.2025
Predmet: telekom.služby
DF2025/44
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
22,44 EUR
28.04.2025
Predmet: Prenájom a čistenie rohože MŠ
DF2025/43
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,23 EUR
28.04.2025
Predmet: Služby pre MŠ - škôlka Komensky
DF2025/42
faktúra
AJAS Corporation s. r. o.
53484169
233,70 EUR
28.04.2025
Predmet: Správovanie webstránky hornehamre.sk
DF2025/41
faktúra
Sociálny podnik s. r. o., r.s.p.
54487471
-5 433,93 EUR
28.04.2025
Predmet: Služby podľa objednávky refundované - dobropis
DF2025/40
faktúra
eSYST s.r.o.
50139088
350,55 EUR
28.04.2025
Predmet: Licencia softvéru TENDER
DF2025/39
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
12,55 EUR
28.04.2025
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné používaniehudobných diel - obecný úrad
DF2025/38
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
23,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné používaniehudobných diel - obecný rozhlas
DF2025/37
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol.s r.o.
36633461
246,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Hlásenie pre OŠVS
DF2025/36
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
28,93 EUR
28.04.2025
Predmet: Telekom.služby
DF2025/35
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA spot.družs.
00169030
944,06 EUR
28.04.2025
Predmet: potraviny pre ŠJ
DF2025/34
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
20,41 EUR
28.04.2025
Predmet: Telekom.služby
DF2025/33
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
1 730,62 EUR
28.04.2025
Predmet: odvoz, likvidácia a uloženie odpadu
DF2025/32
faktúra
sakira, s.r.o.
50783050
201,72 EUR
28.04.2025
Predmet: Servis výpočtovej techniky - systémová údržba
DF2025/31
faktúra
SLOVGRAM
17310598
44,28 EUR
28.04.2025
Predmet: Odmeny výkonným umelcom
DF2025/30
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,02 EUR
28.04.2025
Predmet: telekom.služby
DF2025/29
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
95,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Zálohová platba na plyn OcÚ a KD
DF2025/28
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
210,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Vyúčtovanie spotreby plynu za bytovku č. 159
DF2025/27
faktúra
Sociálny podnik s. r. o., r.s.p.
54487471
9 793,73 EUR
28.04.2025
Predmet: Služby podľa objednávky
DF2025/26
faktúra
Stredoslovenská distribučná, a.s.
51865467
288,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Spotreba elektr. energie