portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Benice
Žilinský kraj, okres
zverejnené dokumenty: 1267
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
052020
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana
001777474
1 400,00 EUR
01.04.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie DPO
042020
oznam
WEBY GROUP, s. r. o.
36046884
804,00 EUR
23.03.2020
Predmet: Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov z webového sídla na CUET
20200003
objednávka
Happy Wedding, Mgr. Monika Žitniaková
47715090
75,00 EUR
20.03.2020
Predmet: hygienické rúška
032020
zmluva
Daniel Kaličiak
52583520
17 961,61 EUR
10.03.2020
Predmet: Rekonštrukcia obecného chodníka Benice
022020
oznam
Brantner Fatra s. r. o.
31578861
0,00 EUR
08.02.2020
Predmet: Rámcová zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce
20200002
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
28,60 EUR
01.02.2020
Predmet: Potvrdenie o pobyte - bianco - 100 ks
012020
oznam
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
42346614
1 020,00 EUR
01.02.2020
Predmet: Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
1900177
faktúra
SSE a.s.
36403008
1,88 EUR
31.01.2020
Predmet: KM - vyúčtovanie
1900176
faktúra
SSE a.s.
36403008
13,65 EUR
31.01.2020
Predmet: OZ - vyúčtovanie
1900175
faktúra
SSE a.s.
36403008
2,85 EUR
31.01.2020
Predmet: HZ - vyúčtovanie
1900174
faktúra
SSE a.s.
36403008
94,00 EUR
31.01.2020
Predmet: DS - vyúčtovanie
1900173
faktúra
SSE a.s.
36403008
88,49 EUR
31.01.2020
Predmet: VO - vyúčtovanie
1900172
faktúra
SSE a.s.
36403008
8,35 EUR
31.01.2020
Predmet: OcÚ - vyúčtovanie
1900171
faktúra
SPP a.s.
3581525
413,60 EUR
31.01.2020
Predmet: vyúčtovanie plynu 2019
1900170
faktúra
Branntner Fatra s.r.o.
31578861
393,25 EUR
31.01.2020
Predmet: zber + odvoz KO 12*19
1900169
faktúra
CBC Slovakia s.r.o.
44773293
90,12 EUR
31.01.2020
Predmet: prenájom Canon iRAC3520i
1900168
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
55,58 EUR
31.01.2020
Predmet: Biznis ISDN Uni 12*19
1900167
faktúra
Prima banka Slovensko a.s.
3157595
43,52 EUR
31.01.2020
Predmet: vedenie CP
1900166
faktúra
Emília Remšíková
35070714
300,00 EUR
31.01.2020
Predmet: účtovníctvo 12*19
1900165
faktúra
Rastislav Romančík
51697530
1 560,00 EUR
31.01.2020
Predmet: úprava terénu ZŠ
« naspäť 1234... 64 ďalej »