rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Zmluva o poskytovaní služby
zmluva
TransData s.r.o.
35741236
29 250,00 EUR
15.11.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby (Interoperabilita pre dopravnú licenciu)
128-2019
objednávka
CreoCom
36691836
1 250,00 EUR
14.11.2019
Predmet: Eko guličkové pero + branding -2000ks; Automatický dáždnik modrý + branding - 50ks; Skladací dáždnik modrý + branding - 100ks
124-2019
objednávka
M-line a.s.
26092972
4 080,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Predĺženie 4 jestvujúcich licencií SW M-Line EDISONna tvorbu cenových poriadkov do 31.12.2019
125-2019
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
2 650,00 EUR
13.11.2019
Predmet: IT TECHNIKA pre dispečing: 1x NB pre vedúceho dispečingu - HP ProBook 450 G6 8MH08ES; 10x iíyama ProLite B2791HSU-B1; 3x HDMI-DVI prepojovací kábel M/M.2m; 3x HDMI-DisplayPort prepojovací kábel M/M,2m; 3xJabra Evolve 20Duo, slúchadlá-čierne.
126-2019
objednávka
Henrich Sonnenschein - ITSK
37212931
850,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Zakúpenie PC All in one :1x HP Pavilion AIO 27-xa0009nc
127-2019
objednávka
PRESCO GROUP, a.s.
63985161
367,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Nástenný kalendár 3mesačný štandard, modrý SK 2020 - so SK menami - 100ks
129-2019
objednávka
Alza.sk
2 500,00 EUR
13.11.2019
Predmet: IT technika - PC pre dispečing:HP Pavilion 690-0004nc;3x klávesnica a myš DELL KM636CZ;
130-2019
objednávka
Lamitec, spol. s.r.o.
35710691
150,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Objednávka kancelárskych potrieb a občerstvenia pre zamestnancov BID, a.s., podľa prílohy.
2750136164
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
557,31 EUR
12.11.2019
Predmet: Havarijné poistenie ( 6.11.2013-6.11.2014
681452730
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
451,73 EUR
12.11.2019
Predmet: Ročné havarijné poistenie služobného motorového vozidla VW Passat ,ŠPZ:BA406SI
425-2019
faktúra
Bratislavský samosprávny kraj
36063606
1 035,58 EUR
12.11.2019
Predmet: Zálohová platba - náklady na služby 11/2019
1908001
faktúra
Bratislavský samosprávny kraj
36063606
50 554,80 EUR
12.11.2019
Predmet: Zálohova faktúra za mesiace január - marec 2019 v zmysle Zmluvy o spolupráci a prevádzke č.II, Odst. 5 zo 7.1.2019
119-2019
objednávka
Challengest s.r.o.
46927760
3 200,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Komplexná práprava Magazáni IDS BK 4/2019.
106-2019
objednávka
TransData s.r.o.
35741236
180,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Úprava cien ročných predplatných cest. lístkov v MPA od 16.9.-30.9.2019 - Európsky týždeň mobility
20190013
faktúra
Elmolis j.s.a.
51961300
1 560,00 EUR
08.11.2019
Predmet: Servis a prevádzka. rozvoj modulov IDS BK za 09-2019
190905
faktúra
Arty Party
42181607
330,00 EUR
08.11.2019
Predmet: Maľovanie na tvár dňa 21.09.2019 v rámci otvorených dverí v DPB Bratislava
212019
faktúra
Angel, Soňa Kalusová
17433410
280,00 EUR
08.11.2019
Predmet: Kurz anglického jazyka za 09-2019
2019069
faktúra
EDIO s.r.o.
50783351
280,00 EUR
08.11.2019
Predmet: Zabezpečenie MKT materiálov.
19000025
faktúra
Casperise s.r.o.
46973516
3 400,00 EUR
08.11.2019
Predmet: Úprava mobilnej aplikácie - projekt ISIC
621904534
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
845,00 EUR
08.11.2019
Predmet: Poskytovanie služby - prevádzka systému v cloude 09-2019
« naspäť 1234... 152 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.