rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9950013
faktúra
OPTYS, s.r.o.
428 690 48
1 414,00 EUR
20.05.2019
Predmet: BID-termokotúče 100ks
9111950012
faktúra
OPTYS, s.r.o.
428 690 48
1 414,00 EUR
20.05.2019
Predmet: BID termokotúč 100 ks
1480125123
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
358 488 63
267,20 EUR
20.05.2019
Predmet: Mobilné telefóny za 08.03.19-07.04.2019
19000013
faktúra
Casperise s.r.o.
46973516
1 200,00 EUR
20.05.2019
Predmet: Servisné práce za obdobie od 03.03.19-03.04.2019
19000012
faktúra
Casperise s.r.o.
46973516
380,00 EUR
20.05.2019
Predmet: Prevádzka za obdobie od 03.03.19-03.04.2019
31900038
faktúra
IDEAMEDIA, s.r.o.
35748133
5 750,00 EUR
20.05.2019
Predmet: Aplikácia Google 03/2019, Image Youtube, Facebook -reklama
31900022
faktúra
IDEAMEDIA, s.r.o.
35748133
3 821,23 EUR
20.05.2019
Predmet: Online kampaň IDS BK + Materpass
6821032648
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
1 453,82 EUR
20.05.2019
Predmet: Ročné poistenie označovačov CL a stojanov 10 ks
9100421084
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
466,00 EUR
20.05.2019
Predmet: Dodávka a distribúcia el. energie za 04/2019
12190219
faktúra
TransData s.r.o.
35741236
1 619,00 EUR
20.05.2019
Predmet: Poskytovanie služeb za 03/2019
12190220
faktúra
TransData s.r.o.
35741236
95,00 EUR
20.05.2019
Predmet: Poskytovanie údajov z elektr. DB za 03/2019.
12190221
faktúra
TransData s.r.o.
35741236
3 046,00 EUR
20.05.2019
Predmet: Údržba ASW a HW BID Kiosk za 03/2019
12190222
faktúra
TransData s.r.o.
35741236
3 226,00 EUR
20.05.2019
Predmet: Údržba ASW a HW OCL za 03/2019
2019305066
faktúra
Slovak Lines, a.s.
35821019
95,00 EUR
20.05.2019
Predmet: Poskytovanie údajov z el. DB za 03/2019
192110
faktúra
MIKO KÁVA
36316237
5,00 EUR
20.05.2019
Predmet: Prenájom kávomatu 04/2019
2019303099
faktúra
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
00492736
60,00 EUR
20.05.2019
Predmet: Poskytovanie služieb za 04/2019
43190884
faktúra
GGFS, s.r.o.
47 079 690
44,18 EUR
16.05.2019
Predmet: Dodanie 10 ks e-stravných poukážok v nomin. hodnote á4,50Eur.
431904720
faktúra
GGFS, s.r.o.
47 079 690
1 091,50 EUR
16.05.2019
Predmet: Dodanie 247 ks e-stravných poukážok pre zamestnancov, na mesiac 04/2019 v nominálnej hodnote-á 4,50Eur
19900414
faktúra
Lamitec, spol. s.r.o.
35710691
-3,53 EUR
16.05.2019
Predmet: Dobropis za vrátené sklené fľaše 12ks a prepravku.
19019014
faktúra
Lamitec, spol. s.r.o.
35710691
112,23 EUR
16.05.2019
Predmet: Opierky hlavy ku kancelárskym stoličkám v počte 9ks
« naspäť 1234... 134 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.