rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
18000019
faktúra
Casperise s.r.o.
46973516
380,00 EUR
16.11.2018
Predmet: Prevádzka za obdobie 3.9.-3.10.2018
2850025795
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
13,23 EUR
16.11.2018
Predmet: Prenájom v k.ú. Kvetoslavov za obdobie 1.10.-31.12.2018
2850025796
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
66,24 EUR
16.11.2018
Predmet: Prenájom v k.ú. Kvetoslavov za obdobie 1.10.-31.12.2018
FV2018081
faktúra
EDIO s.r.o.
50783351
510,00 EUR
16.11.2018
Predmet: Grafické a kreatívne služby 9/2018
44168455
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
1 260,00 EUR
16.11.2018
Predmet: e-Stravovacie poukážky na 10/2018
RE0708
faktúra
PXN GmbH
830,00 EUR
16.11.2018
Predmet: Kampaň pre medzinárodnú fotografickú súťaž v rámci projektu SubNodes
121803084
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
845,00 EUR
16.11.2018
Predmet: Poskytovanie služieb "Prevádzka systému registratúry v cloude" 10/2018
10180147
faktúra
TransData s.r.o.
35741236
1 206,67 EUR
16.11.2018
Predmet: Akceptácia BMK v predajných zariadeniach v správe BID
10180148
faktúra
TransData s.r.o.
35741236
3 760,00 EUR
16.11.2018
Predmet: Akceptácia BMK v predajných zariadeniach v správe BID
10180146
faktúra
TransData s.r.o.
35741236
2 035,00 EUR
16.11.2018
Predmet: Rozvoj predaja v Multifunkčných automatoch
218896577
faktúra
Hotel Partizán, s.r.o.
36045543
236,75 EUR
16.11.2018
Predmet: Ubytovanie v hoteli Partizán, účasť na konferencii 8.-9.11.2018
22018041
faktúra
FINCA s.r.o.
35898887
1 690,00 EUR
16.11.2018
Predmet: účtovníctvo 9/2018
1118090137
faktúra
DDM Trade, s.r.o.
36387371
2 441,73 EUR
16.11.2018
Predmet: Náklady za služby 3.Q.2018
1118090082
faktúra
DDM Trade, s.r.o.
36387371
13,74 EUR
16.11.2018
Predmet: Telekomunikačné služby 1.7.-30.9.2018
116/2018
objednávka
Železnice Slovenskej republiky
31364501
180,00 EUR
16.11.2018
Predmet: Objednávka na vytýčenie sietí na žst. Kvetoslavov, Kvetoslavov zastávka a Miloslavov
111/2018
objednávka
Bludovický Svatý Ján s.r.o.
28645995
1 500,00 EUR
16.11.2018
Predmet: Objednanie regálov do skladu
122/2018
objednávka
touchIT, s.r.o.
48117838
1 200,00 EUR
13.11.2018
Predmet: Inzercia
123/2018
objednávka
Lamitec, spol. s.r.o.
35710691
770,00 EUR
13.11.2018
Predmet: Kancelárske potreby
2018_50
zmluva
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
0,00 EUR
13.11.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
20180152
faktúra
MOVEX services s.r.o.
50216767
1 182,70 EUR
13.11.2018
Predmet: Sťahovacie práce z dôvodu presťahovania spoločnosti BID
« naspäť 1234... 105 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.