rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
156900012
faktúra
RegioJet a.s.
47231271
842,42 EUR
10.07.2019
Predmet: Dopravné výkony v rámci IDS BK za 03/2019.
081/2019
objednávka
Tlačiareň a vydav. SLZA, spol. s.r.o.
31675859
300,00 EUR
08.07.2019
Predmet: Tlač plagátov formát A3 1300ks + Letákob DL3 v počte 500ks.
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu HMB
zmluva
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
458 900,00 EUR
03.07.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu HMB na rok 2019.
237-2019 DO
faktúra
Lamitec, spol. s.r.o.
35710691
-16,62 EUR
03.07.2019
Predmet: Dobropis za vrátené sklené fľaše od nealko nápojov a prepravky ku OBj.035/2019
2019301047
faktúra
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
00492736
77 739,42 EUR
02.07.2019
Predmet: Dopravné výkony za 03-2019.
2019305086
faktúra
Slovak Lines, a.s.
35821019
14 376,77 EUR
02.07.2019
Predmet: Dopravné výkony 03-2019
2200001288
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
35914939
4 777,31 EUR
02.07.2019
Predmet: Dopravné výkony za 03-2019
2019305087
faktúra
Slovak Lines, a.s.
35821019
2 834,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Transakcie na elektronických peňaženkách 03/2019
2200001686
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
35914939
5 053,16 EUR
02.07.2019
Predmet: Dopravné výkony v rámci integrovaného systému za 04/2019
10190077
faktúra
TransData s.r.o.
35741236
470,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Oprava poškodeného MPA 5280077 BA-N.Mesto
10190076
faktúra
TransData s.r.o.
35741236
393,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Oprava poškodeného stojana OCL ZS Vinohrady 31837231
10190075
faktúra
TransData s.r.o.
35741236
328,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Oprava poškodeného MPA 5260076 Senec
10190074
faktúra
TransData s.r.o.
35741236
704,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Oprava poškodeného automatu MPA 5260077Ba Nové Mesto
10190073
faktúra
TransData s.r.o.
35741236
827,50 EUR
02.07.2019
Predmet: Oprava poškodeného stroja OCl pezinok
201210012
faktúra
KM Reality, s.r.o.
36037087
39,60 EUR
02.07.2019
Predmet: Internet štandard (10/2012)
20130210
faktúra
Vítězslav Šigut
32093128
43,10 EUR
02.07.2019
Predmet: BOZP, PO 3.Q 2013
1112100007
faktúra
DDM Trade, s.r.o.
36387371
164,51 EUR
02.07.2019
Predmet: Telekomunikačné služby (3Q/2012)
12190405
faktúra
TransData s.r.o.
35741236
3 226,00 EUR
02.07.2019
Predmet: http://zmluvy.egov.sk/Egov/adminFormContract/action:edit/place:285/id:829002Údržba ASW a HW OCL za 05/2019.
12190404
faktúra
TransData s.r.o.
35741236
3 046,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Údržba ASW a HW KIOSK za 05/2019
12190402
faktúra
TransData s.r.o.
35741236
1 619,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Poskytovanie služieb za 05/2019
« naspäť 1234... 140 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.