rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
032_2019
objednávka
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
94,50 EUR
08.03.2019
Predmet: Dodanie 21 ks stravných poukážok v nomin. hodnote 4,50 Eur
031_2019
objednávka
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
1 188,00 EUR
08.03.2019
Predmet: Dodanie 264 kusov e-Stravovacích poukážok (v elektronickom ekvivalente) v nominálnej hodnote 4,50 EUR.
033_2019
objednávka
Lamitec, spol. s.r.o.
35710691
291,39 EUR
08.03.2019
Predmet: Kancelárske potreby
12190043
faktúra
TransData s.r.o.
35741236
1 661,00 EUR
07.03.2019
Predmet: Údržba ASW+HW OCL označovačov 01/2019
2019305027
faktúra
Slovak Lines, a.s.
35821019
3 259,00 EUR
07.03.2019
Predmet: Transakcie na elektronických peňaženkách
2013305099
faktúra
Slovak Lines, a.s.
35821019
195,80 EUR
07.03.2019
Predmet: PCL
2019305026
faktúra
Slovak Lines, a.s.
35821019
10 472,24 EUR
07.03.2019
Predmet: Dopravné výkony od 01.01.2019-31.01.2019
2019301016
faktúra
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
00492736
53 584,99 EUR
07.03.2019
Predmet: Predaj integrovaných cest. lístkov za 01/2019
362019
faktúra
Tlačiareň a vydav. SLZA, spol. s.r.o.
31675859
1 925,00 EUR
07.03.2019
Predmet: Magazín IDS1/2019
2200000458
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
35914939
3 007,74 EUR
07.03.2019
Predmet: Predaj predplatných integrovaných cest. lístkov BID na 01/2019, na základe zúčtovacieho pokynu 01/2019.
2019301018
faktúra
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
00492736
4 113,00 EUR
07.03.2019
Predmet: Transakcie na elektron. peňaženkách 01/2019
12190077
faktúra
TransData s.r.o.
35741236
4 565,00 EUR
07.03.2019
Predmet: Údržba ASW+HW značovačov cest. lístkov podľa objednávky 008/2019
12190076
faktúra
TransData s.r.o.
35741236
1 475,00 EUR
07.03.2019
Predmet: Údržba ASW a HW Bid Kiosk
31900012
faktúra
IDEAMEDIA, s.r.o.
35748133
5 178,75 EUR
07.03.2019
Predmet: Online kampan IDS BK + Masterpass
2131104
faktúra
Personal Service Slovakia s.r.o.
45684774
830,00 EUR
07.03.2019
Predmet: Ekon.-poradenské služby
20134816
faktúra
MIKO KÁVA
36316237
6,00 EUR
07.03.2019
Predmet: Prenájom kávomatu 12/2013
2013005
faktúra
I&J, s.r.o.
35843799
400,00 EUR
07.03.2019
Predmet: Prenájom miestnosti
2014006
faktúra
Vítězslav Šigut
32093128
43,10 EUR
07.03.2019
Predmet: BOZP 4Q/2013
1114010114
faktúra
DDM Trade, s.r.o.
36387371
1 550,45 EUR
07.03.2019
Predmet: Nájom 1/2014
BA140019
faktúra
MIKO KÁVA
36316237
69,58 EUR
07.03.2019
Predmet: 2 kg zrnkovej kávy Puro Fairtrade Noble 1/2014
« naspäť 1234... 128 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.