obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4209
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2023407
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
544,00 EUR
15.08.2023
Predmet: Poskytnuté konzultácie a služby na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb v mesiac JÚL 2023
060/2023
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
400,00 EUR
15.08.2023
Predmet: opilovanie stromov pomocou plošiny
1123309221
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
66,00 EUR
15.08.2023
Predmet: Prenájom Johnny WC a sanitárna technika
FV23064
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
393,60 EUR
15.08.2023
Predmet: Tlač plagátov, tričká s potlačou - varenie gulášu
2380617873
faktúra
Lyreco CE,SE
35958120
162,16 EUR
15.08.2023
Predmet: Kancelárske potreby
2023/48
faktúra
Ing. Michal Kostolanský- Bezpečnosť a ochrana
45259089
200,00 EUR
18.08.2023
Predmet: Komplexné poskytovanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle Zmluvy.
K930101000143
faktúra
JYSK s.r.o.
35974133
2 517,17 EUR
18.08.2023
Predmet: posteľné prádlo
20234550
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
45,00 EUR
18.08.2023
Predmet: školenie k informačnému systému URBIS
230100041
faktúra
PR Construction s.r.o.
53239971
1 056,00 EUR
18.08.2023
Predmet: Zemné výkopové práce na objekte škola
35/2023
objednávka
ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
36851264
21.08.2023
Predmet: Plastové nádoby na odpad 120 L a 240 L
20230160
faktúra
Marek Palaj - DOPRAPAL
50351486
180,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Preprava materiálu Pohranice - Tekovská Breznica
2451132
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
53,54 EUR
22.08.2023
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie17.07.-13.08.2023
15/2023
zmluva
CS-projekt s.r.o.
47217391
54 000,00 EUR
23.08.2023
Predmet: Zmluva o dielo - vypracovanie projektovej dokumentácie : " Zníženie energetickej hospodárnosti verejných historických a pamiatkovo chránených budov (obecný úrad) v obci Tekovská Breznica."
37/2023
objednávka
Milan Muller - MZ -KOV
34774688
31.08.2023
Predmet: Výroba a montáž vstupnej brány do ZŠ
36/2023
objednávka
Milan Muller - MZ -KOV
34774688
31.08.2023
Predmet: výroba a montáž poklopu na šachtu s rámom
230101746
faktúra
ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
36851264
604,84 EUR
04.09.2023
Predmet: Plastové nádoby na odpad 120l a 240l
5746591624
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
33,90 EUR
04.09.2023
Predmet: Mesačný paušál
064/2023
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
102,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Služby - montážna plošina - údržba rozhlasu
062/2023
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
120,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Práca s montážnou plošinou - internet
23244
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
79,58 EUR
04.09.2023
Predmet: Tonery do tlačiarne
123015
faktúra
Ing.Erika Žilkayová,licencia UDVA č. 986
42138507
1 500,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Audit za rok 2022
2301404045
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Pracovná zdravotná služba 8/2023
8334370683
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
67,37 EUR
06.09.2023
Predmet: Poplatky za služby za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023
230100563
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
6,60 EUR
07.09.2023
Predmet: LED žiarovka
230100562
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
16,04 EUR
07.09.2023
Predmet: Spotrebný tovar čistička
230100561
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
43,24 EUR
07.09.2023
Predmet: spotrebný tovar
8334279685
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
46,26 EUR
07.09.2023
Predmet: Poplatky za služby za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023
20230040
faktúra
Milan Muller - MZ -KOV
34774688
1 251,60 EUR
07.09.2023
Predmet: Údržba obec - šachta
7672679502
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
636,50 EUR
07.09.2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie za obdobie 01.09.2023 - 30.9.2023
2023408
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
1 280,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Poskytnuté konzultácie a služby na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb v mesiac AUGUST 2023
4484282893
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
128,70 EUR
07.09.2023
Predmet: Zemný plyn
2321402329
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
50,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Povinná preventívna prehliadka
38/2023
objednávka
Ladislav Farmadin - Topgarden
369 31 241
721,60 EUR
08.09.2023
Predmet: 3 x Studnička + batérie na cintorín
Prevod - 02/2023
zmluva
Ing. František Holeksa
75,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k pozemkom na LV 1480
OF20230122
faktúra
Šipikal Karol
41413601
456,24 EUR
11.09.2023
Predmet: Štrk na ihrisko
2330203403
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
100,00 EUR
11.09.2023
Predmet: MY (Zvolen)
20230191
faktúra
Marek Palaj - DOPRAPAL
50351486
378,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Preprava materiálu Brehy - H.Beňadik
2300524
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
66,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za mesiac august 2023
2023139
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Servis výpočtovej techniky, systémová údržba
39/2023
objednávka
Lyreco CE,SE
35958120
466,21 EUR
12.09.2023
Predmet: Spotrebný tovar - kartotéka, termoviazač
3354232274
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
3 352,69 EUR
13.09.2023
Predmet: Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu
7122138705
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
1 445,39 EUR
13.09.2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie
2023/54
faktúra
Ing. Michal Kostolanský- Bezpečnosť a ochrana
45259089
200,00 EUR
13.09.2023
Predmet: Komplexné poskytovanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle Zmluvy 09/2023
2023331
faktúra
EKOTRANZ s.r.o.
31632262
864,00 EUR
13.09.2023
Predmet: Likvidácia kalu z čistenia odpadových vôd
FV23072
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
90,00 EUR
13.09.2023
Predmet: Digitálna tlač
2380622491
faktúra
Lyreco CE,SE
35958120
391,21 EUR
13.09.2023
Predmet: Kancelársky spotrebný tovar
40/2023
objednávka
Lyreco CE,SE
35958120
68,31 EUR
14.09.2023
Predmet: kancelárske potreby
16/2023
zmluva
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
0,00 EUR
18.09.2023
Predmet: Stravné lístky
2380622832
faktúra
Lyreco CE,SE
35958120
68,31 EUR
25.09.2023
Predmet: Kancelárske potreby
2380623025
faktúra
Lyreco CE,SE
35958120
118,13 EUR
25.09.2023
Predmet: Kancelárske potreby - závesné obaly
6002331830
faktúra
VÚB, a.s.
31320155
66,00 EUR
25.09.2023
Predmet: Poplatok za vypracovanie správy pre audit podľa stavu k 31.12.2022
2380623295
faktúra
Lyreco CE,SE
35958120
75,32 EUR
25.09.2023
Predmet: Kancelárske potreby - závesné obaly
01/2023
výpoveď
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurace Group
31 595 545
25.09.2023
č.1
dodatok
INSUCCOR s.r.o.
52 044 513
0,00 EUR
25.09.2023
Predmet: Zmena predmetu zmluvy : Predmetom zmluvy je vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom " Modernizácia základnej školy v obci Tekovská Breznica"
2023/003
faktúra
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
9 537,08 EUR
25.09.2023
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č.25052022
Prevod - 03/2023
zmluva
Marek Švec
840,00 EUR
27.09.2023
Predmet: Kúpno predajná zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
42/2023
objednávka
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
2 500,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Výmena plynového kotla v bytovom dome č.895
17/2023
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
0,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny - bytovky
2023119
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
1 581,92 EUR
03.10.2023
Predmet: Kancelárske potreby 01-08. 2023
2301404741
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Paušálna mesačná odmena za komplexný systém PZS
4464913973
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
128,70 EUR
03.10.2023
Predmet: Zemný plyn 01.10. - 31.10.2023
20234916
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
282,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Systémová podpora URBIS (1.10.-31.12.2023)
23203
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu za mesiac 9/2023
23179
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu
2023157
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Servis výpočtovej techniky, systémová údržba
20230216
faktúra
Marek Palaj - DOPRAPAL
50351486
63,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Preprava zeminy H.Beňadik - T.Breznica
230103405
faktúra
Ladislav Farmadin - Topgarden
369 31 241
706,60 EUR
03.10.2023
Predmet: Studnička + mosadzné batérie - cintorín
VF230503
faktúra
Vlajky s.r.o.
55323952
69,60 EUR
03.10.2023
Predmet: Vlajka SK, vlajka EU
3032405533
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
1 967,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Stravné lístky DOXX
23272
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
2 114,76 EUR
03.10.2023
Predmet: kamera, montážne práce
230100055
faktúra
PR Construction s.r.o.
53239971
312,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Zemné výkopové práce na objekte škola
99-9/2023
faktúra
Juraj Jaďuď
41941462
36,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Opakované oboznamovanie obsluhy : motorových vozíkov, stavebných strojov a zariadení
5751123744
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
13,50 EUR
03.10.2023
Predmet: Paušál - Pastierska koliba
2380623999
faktúra
Lyreco CE,SE
35958120
111,06 EUR
04.10.2023
Predmet: Kancelárske potreby
2380623997
faktúra
Lyreco CE,SE
35958120
206,54 EUR
04.10.2023
Predmet: Kancelárske potreby
8336148169
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
65,81 EUR
04.10.2023
Predmet: Poplatky za služby/tovar
8336055080
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
45,36 EUR
04.10.2023
Predmet: Poplatky za služby/tovar
20230225
faktúra
Marek Palaj - DOPRAPAL
50351486
147,00 EUR
16.10.2023
Predmet: Preprava zeminy H.Beňadik - TB, určená na školský objekt
2380627328
faktúra
Lyreco CE,SE
35958120
108,65 EUR
16.10.2023
Predmet: kancelárske potreby
7122147853
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
1 453,36 EUR
16.10.2023
Predmet: Elektrická energia - verejné osvetlenie, ČOV 09/2023