obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4169
Dokumenty:
zobraziť na stránke
4
dodatok
Waste transport, a.s.
36046221
0,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Dodatok č.4
Zmluva o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. 11011243
8695/4
zmluva
Viera Homolová
141,50 EUR
08.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme bytu č.4
01/2025
zmluva
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
0,00 EUR
02.01.2025
Predmet: Rámcová dohoda o poskytovaní služieb 3/2025
242300460
faktúra
JRK Slovensko s.r.o.
50530950
417,84 EUR
20.12.2024
Predmet: Edukačný kompostér 2ks, kompostér 1 ks
240100716
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
58,36 EUR
20.12.2024
Predmet: Spotrebný materiál - OÚ dielňa
R207932
faktúra
Engelbert Strauss SK s.r.o.
52463885
464,52 EUR
20.12.2024
Predmet: Pracovné oblečenie - zamestnanci obce
124028
faktúra
Ing.Erika Žilkayová,licencia UDVA č. 986
42138507
1 500,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Audit finančných výkazov za rok 2023
97/2024
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
754,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Opravy a dodanie plynových armatúr 5ks a expanzomat ND pre bytový dom 352
20240104
faktúra
Mgr. Vladimír Fabo - FABOMUSIC
10934120
360,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Ozvučenie vianočného programu
2241127118
faktúra
SOZA
00178454
96,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Verejné použitie hudobných diel
2024047
faktúra
Milan Muller - MZ -KOV
34774688
348,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Výroba kotviacej konzoly pre upevnenie dreveného kríža
2024406
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
684,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Konzultačné služby - odborné 5-12/2024
2024255
faktúra
Hymes MK s.r.o.
35 831 740
1 082,40 EUR
19.12.2024
Predmet: Overenie MO ČOV + aproximácia
2410056
faktúra
elektronix,s.r.o.
45409129
96,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Oprava sporáka v byte č.7, BD 901
103/2024
objednávka
Mgr. Vladimír Fabo - FABOMUSIC
10934120
360,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Ozvučenie vianočného programu
2024142
faktúra
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
374,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Objednávame si u Vás služby na mesiac november 2024
0/0(023)0008/022766
faktúra
METRO Cash & Carry SK s.r.o.
45952671
158,03 EUR
13.12.2024
Predmet: Občerstvenie Mikuláš - kapustnica, punč detský
3024312018
faktúra
fpoho, s.r.o.
56214863
1 000,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Darčekové poukážky - jubilanti
2400684
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
66,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za november 2024
2024022
faktúra
Ing. Ivana Šrolová
45601470
650,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Časomiera pretekov Mikulášsky beh