obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4192
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2020047
faktúra
CLEERIO Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
384,00 EUR
25.02.2020
Predmet: Servisné poplatky celkom za obdobie 1.1.2020-31.12.2020
8/2020
objednávka
CLEERIO Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
25.02.2020
Predmet: Servisné poplatky CE počas obdobia od 1.1.2020-.31.1.2020
CID:122410000
zmluva
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
590,00 EUR
25.02.2020
Predmet: Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov z webového sídla na CUET
367/2019/3
zmluva
Sim Kor s.r.o.
36014354
1 045 529,04 EUR
20.02.2020
Predmet: Kúpna zmluva č. 367/2019/3
2000058
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
116,88 EUR
19.02.2020
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
2000018
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 1/2020
200100029
faktúra
PLYNSERVIS - NPM Jozef Ďurovič
33997527
60,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Servis plynových kachiel 2 ks
7/2020
objednávka
PLYNSERVIS - NPM Jozef Ďurovič
33997527
19.02.2020
Predmet: Servis plynových kachiel 2 ks
20200016
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
197,06 EUR
14.02.2020
Predmet: Odvoz kalu zo septíka, dovoz baktérií
6/2020
objednávka
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
14.02.2020
Predmet: Odvoz kalu a dovoz baktérií počas roka 2020
2020034
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
75,89 EUR
12.02.2020
Predmet: Kancelárske potreby
2912035201
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
52,98 EUR
10.02.2020
Predmet: Elektrická energia VO 1.1.202-31.1.2020
2912035200
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
124,48 EUR
10.02.2020
Predmet: Elektrická energia VO 1.1.2020-31.1.2020
2912035213
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
45,54 EUR
10.02.2020
Predmet: Vyúčtovanie elektriny 1.1.2020-31.1.-2020
40060
faktúra
SoftServis
30466491
336,00 EUR
10.02.2020
Predmet: Ročná uzávierka a úpravy modulov, Kataster nehnuteľností
Práce na PC počas roka 2020
5/2020
objednávka
SoftServis
30466491
10.02.2020
Predmet: Inštalácia a úpravy programu - ročná uzávierka,kataster,
8251721441
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
38,30 EUR
07.02.2020
Predmet: Služby mobilnej siete 1/2020
8251797174
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
54,47 EUR
07.02.2020
Predmet: Služby pevnej siete 1/2020
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
139,80 EUR
06.02.2020
Predmet: Zemný plyn 1.2.2020-29.2.2020
2024179
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
27,38 EUR
06.02.2020
Predmet: Prenájom rohoží