Dokumenty:
zobraziť na stránke
47/2017
oznam
Enviromentálny fond
30796491
3 780,00 EUR
26.10.2017
Predmet: Dohoda o splátkach
30/2023
zmluva
Environmentálny fond
79 021,85 EUR
08.12.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
278/2020
faktúra
Envi save
52978303
350,00 EUR
04.01.2021
Predmet: vypracovanie finančnej analýzy k žiadosti na Enviromentálny fond
2/2000083
objednávka
Envi save
52978303
350,00 EUR
04.01.2021
Predmet: vypracovanie finančnej analýzy k žiadosti na Enviromentálny fond
297/2021
faktúra
Envi save
52978303
180,00 EUR
08.12.2021
Predmet: vypracovanie finančnej analýzy k žiadosti na Enviromentálny fond
3/2100092
objednávka
Envi save
52978303
180,00 EUR
08.12.2021
Predmet: vypracovanie finančnej analýzy k žiadosti na Enviromentálny fond
71/2024
faktúra
Envi save
52978303
150,00 EUR
16.04.2024
Predmet: vypracovanie žiadosti Environmentálny fond
6/2400020
objednávka
Envi save
52978303
13,00 EUR
16.04.2024
Predmet: vypracovanie žiadosti na Environmentálny fond
143/2020
faktúra
ESET
31333532
65,45 EUR
22.09.2020
Predmet: antivírusová licencia
2/2000041
objednávka
ESET
31333532
65,45 EUR
14.10.2020
Predmet: antivírusová licencia
4/2200057
objednávka
ESET
31333532
0,00 EUR
28.09.2022
Predmet: antivírusová licencia
196/2022
faktúra
ESET
31333532
65,45 EUR
30.09.2022
Predmet: antivírusová licencia
136/2016
faktúra
Eset, spol. s r.o.
31333532
65,45 EUR
17.08.2016
Predmet: ESET NOD32 ANTIVIRUS
117/2018
faktúra
Eset, spol. s r.o.
31333532
65,45 EUR
23.07.2018
Predmet: vernostná licencia pre 3 PC na dva roky
200/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
18,00 EUR
16.09.2024
Predmet: zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ 07/2024
177/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
36,00 EUR
16.09.2024
Predmet: zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ 06/2024
149/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
36,00 EUR
16.09.2024
Predmet: zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ 05/2024
129/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
60,00 EUR
16.09.2024
Predmet: zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ 01-04/2024
368/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
36,00 EUR
14.04.2025
Predmet: zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ 12/2024
366/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
36,00 EUR
14.04.2025
Predmet: zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ 11/2024
303/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
36,00 EUR
14.04.2025
Predmet: zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ 10/2024
260/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
36,00 EUR
14.04.2025
Predmet: zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ 09/2024
74/2025
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
36,90 EUR
14.04.2025
Predmet: zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ 02/2025
34/2025
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
36,90 EUR
14.04.2025
Predmet: zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ 01/2025
13/2024
zmluva
ESPIK Group, s.r.o
46754768
0,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoz odpadu
12/2019
zmluva
Eugen Kožej
33,20 EUR
25.04.2019
Predmet: Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta č. 2019/0100004
193/2020
faktúra
EU-GROUP
45470651
18 098,09 EUR
03.11.2020
Predmet: zateplenie MŠ stavebné práce 09/2020
234/2020
faktúra
EU-GROUP
45470651
98 372,86 EUR
04.12.2020
Predmet: Zateplenie a výmena okien budovy MŠ, ZŠ a OcÚ Rudník
239/2023
faktúra
EU-GROUP
45470651
64 248,26 EUR
29.11.2023
Predmet: Materská škola Rudník - stavebné úpravy priestorov a sociálnych zariadení
302/2024
faktúra
EU-GROUP
45470651
83 180,90 EUR
14.04.2025
Predmet: vykonané stavebné práce na zákade Dodatku č. 1 k ZoD na zhotovenie stavby "Zateplenie a výmena okien budovy MŠ, ZŠ a OcÚ Rudník"
34/2017
oznam
EU-GROUP a.s.
45470651
197 214,34 EUR
03.08.2017
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Zateplenie a výmena okien budovy MŠ, ZŠ a OcÚ Rudník"
11/2023
zmluva
EU-GROUP a.s.
64 620,00 EUR
25.07.2023
Predmet: Zmluva o dielo
1
dodatok
EU-GROUP a.s.
64 248,26 EUR
26.09.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
1
dodatok
EU-GROUP a.s.
45470651
83 180,90 EUR
12.10.2023
Predmet: Dodatok č. 1
19/2025
zmluva
EU-GROUP a.s.
45470651
1 129 715,96 EUR
23.05.2025
Predmet: Zmluva o dielo č. 19/2025
1
dodatok
EU-GROUP a.s.
45470651
0,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 19/2025
123/2022
faktúra
EU projects, s.r.o.
44676441
680,00 EUR
30.05.2022
Predmet: Spracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociáleho rozvoja obce Rudník na roky 2022-2028
71/2023
faktúra
EU projects, s.r.o.
44676441
200,00 EUR
02.05.2023
Predmet: spracovanie žiadosti o dotáciu Riešenie migračných výziev v obci Rudník
68/2023
faktúra
EU projects, s.r.o.
44676441
493,20 EUR
02.05.2023
Predmet: spracovanie žiadosti o dotáciu Program obnovy dediny na rok 2023
59/2023
faktúra
EU projects, s.r.o.
44676441
390,00 EUR
02.05.2023
Predmet: spracovanie žiadosti o dotáciu z rezervy Predsedu vlády SR