portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola Belehradská 21, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 1415
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8247263339
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,14 EUR
12.12.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby - ZŠ
0013/067234
faktúra
METRO Cash&Carry SR s.r.o.
45952671
130,16 EUR
12.12.2019
Predmet: Sódastream s príslušenstvom
0013/067233
faktúra
METRO Cash&Carry SR s.r.o.
45952671
397,08 EUR
12.12.2019
Predmet: Čistiace prostriedky
534190513
faktúra
MY DVA SLOVAKIA s.r.o.
35937548
10 589,40 EUR
12.12.2019
Predmet: Školské sety
534190512
faktúra
MY DVA SLOVAKIA s.r.o.
35937548
8 962,20 EUR
12.12.2019
Predmet: Jedálenské stoličky
201192701
faktúra
K_CORP s.r.o.
36215791
75,73 EUR
12.12.2019
Predmet: Xerox služby
0016/049476
faktúra
METRO Cash&Carry SR s.r.o.
45952671
91,44 EUR
12.12.2019
Predmet: Kancelársky papier
0016/049477
faktúra
METRO Cash&Carry SR s.r.o.
45952671
62,21 EUR
12.12.2019
Predmet: Náplne do sódastream
217202019
zmluva
Jakub Kušiak
31,20 EUR
11.12.2019
Predmet: Futbalový zápas
217182019
zmluva
ELTIP s.r.o.
47526041
15 577,84 EUR
11.12.2019
Predmet: Zmluva o dielo - osvetlenie atletického okruhu
4101602604
faktúra
SWAN KE, s.r.o.
36184641
160,68 EUR
05.12.2019
Predmet: Pripojenie na internet
2019416
faktúra
Minibuseuropa s.r.o.
47488867
68,00 EUR
04.12.2019
Predmet: Preprava žiakov
83/2019
objednávka
Minibuseuropa s.r.o.
47488867
68,00 EUR
04.12.2019
Predmet: Preprava žiakov
82/2019
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
202,50 EUR
03.12.2019
Predmet: Nástenná mapa Slovensko
19T01086
faktúra
CORTEC s.r.o.
45584168
1 904,40 EUR
03.12.2019
Predmet: Škrabka na zemiaky s príslušenstvom
201919
faktúra
Školská jedáleň pri Základnej škole
35540559
1 955,33 EUR
03.12.2019
Predmet: Stravovanie zamestnancov 11/2019
70588743
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
198,72 EUR
03.12.2019
Predmet: Poskytovanie služby Virtuálnej knižnice
720201046
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
608,40 EUR
03.12.2019
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 12/19 - 11/20 ( VEMA - PaM, účtovníctvo)
8677754720
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
253,00 EUR
03.12.2019
Predmet: Dodávka plynu 12/2019
21911041
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
600,00 EUR
03.12.2019
Predmet: Poskytovanie služieb Active Registratúra na rok 2020