organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Dodatok ZoDT 1/ 212/2022
zmluva
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
36179345
1,12 EUR
16.01.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 34/22/2016
ZopFP 212/03/2022
zmluva
Nadácia Televízie Markíza
37925270
1 200,00 EUR
17.01.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí FP Nadácia Televízie Markíza
1/2023
objednávka
CK Fany, FANY STORE, s.r.o.
4706145
9 515,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Pobyt Škola v prírode pre žiakov I. stupňa v roku 2023
2/2023
objednávka
SELF CREATION , sr.o.
44928637
150,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Školenie, školský psychológ - účastnícky poplatok Mlatičeková M.
212/1/2023
zmluva
Mgr. Marek Tirpák (FO)
487,31 EUR
30.01.2023
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme NP - rekreačný futbal
3 /2023
objednávka
OZ Camp Wonderland
30802245
57,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Členstvo na 6 mesiacov Class Academy pre učiteľov ANJ
Z oPVS Telekom 21212023
zmluva
Slovak Telekom
35763469
100,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí verejných služieb - mobilný hlas
4 /2023
objednávka
RG.F s.r.o.
51221659
50,00 EUR
09.02.2023
Predmet: Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou
5 /2023
objednávka
Štefan Kubacka, s.r.o.
50048791
1 043,00 EUR
09.02.2023
Predmet: Oprava havarijného stavu oplotenia z Popradskej ulice - po víchrici
01/2023
faktúra
K30
35542624
1 353,21 EUR
09.02.2023
Predmet: 12023 - Vodné, stočné, voda z povrchových odtokov
10-12/2022
02/2023
faktúra
Slovak Telekom
35763469
64,78 EUR
09.02.2023
Predmet: 8320363436 - Služby mobilnej siete
03/2022
faktúra
VSE
44483767
561,74 EUR
09.02.2023
Predmet: 7292367112 - Elektrina 12/2022
04/2023
faktúra
VSE
44483767
13,86 EUR
09.02.2023
Predmet: 7224327885 - Elektrina - nedoplatok za rok 2022
05/2023
faktúra
Veolia
36179345
2 316,38 EUR
09.02.2023
Predmet: 2212201031 - Teplo 12/2022
06/2023
faktúra
Slovak Telekom
35763469
93,98 EUR
09.02.2023
Predmet: 8320246534 - Služby pevnej siete
07/2023
faktúra
SELF CREATION
44928637
150,00 EUR
09.02.2023
Predmet: 2023016 - Účastnícky poplatok - Mlatičeková
08/2023
faktúra
Tenisový klub Mladosť
31309925
237,60 EUR
09.02.2023
Predmet: 2012023 - Trénerská činnosť
09/2023
faktúra
BENU SK
47496738
-520,00 EUR
09.02.2023
Predmet: 14230005 - Dobropis - vrátené omylom fakturované
poukážky (zo SF)
10/2023
faktúra
DOXX - Sravné lístky
36391000
-9,60 EUR
09.02.2023
Predmet: 3032390081 - Dobropis - vrátené nespotrebované
stravné lístky
11/2023
faktúra
CWS-boco, s.r.o.
31411045
61,38 EUR
09.02.2023
Predmet: 233100531 - Výmena rohoží