organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3222
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Zam.zmluva č.212/01/2025
zmluva
UNIQA d.d.s., a.s.
35977540
0,00 EUR
20.06.2025
Predmet: Zamestnávateľská zmluva DDS UNIQA č.120009852
Dodatok č.1 k ZoPG č.211_1_2025
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
0,00 EUR
18.06.2025
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí grantu č.NMNMJ25_088 - Krajšia Kežmarská 28
41/2025
objednávka
Samospráva na Kľúč D, s.r.o.
56923333
1 512,00 EUR
13.06.2025
Predmet: Poradenské a konzultačné služby
40/2025
objednávka
Peter Paták - PROMTECH
14305623
96,06 EUR
13.06.2025
Predmet: Úprava a nastavenie prístupových kódov do zariadenia EZS
39/2025
objednávka
SPN - Mladé letá, s.r.o.
31333176
339,70 EUR
13.06.2025
Predmet: Nákup EP pre 1. a 2.ročník - Etická výchova
38/2025
objednávka
AITEC
43829171
3 063,53 EUR
13.06.2025
Predmet: Nákup EP pre 1. a 2.ročník - Hupsov šlabikár 1. a 2.časť, matematika, Prvouka
102/2025
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
13.06.2025
Predmet: 25217 - Účtovníctvo 4/2025
101/2025
faktúra
KRONOSPAN s.r.o.
36059323
36,90 EUR
13.06.2025
Predmet: 338465 - Odvoz drevného odpadu
100/2025
faktúra
SANET
35542713
149,37 EUR
13.06.2025
Predmet: 300782506 - PC sieť 4 - 6/2025
99/2025
faktúra
FANY STORE s.r.o.
47006145
150,00 EUR
13.06.2025
Predmet: 2501010 - Škola v prírode - zdravotník
98/2025
faktúra
Seyfor Slovensko a.s.
36237337
876,38 EUR
13.06.2025
Predmet: 8412501772 - Program VEMA 5/25 - 4/26
97/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
50,02 EUR
13.06.2025
Predmet: 8368920650 - Služby mobilnej siete
96/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
13.06.2025
Predmet: 20252014 - Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 4/2025
95/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
43,05 EUR
13.06.2025
Predmet: 20251720 - Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 5/2025
94/2025
faktúra
Veolia
36179345
3 101,21 EUR
13.06.2025
Predmet: 2512200510 - Teplo 4/2025
93/2025
faktúra
VSE a.s.
44483767
710,04 EUR
13.06.2025
Predmet: 7292982901 - Elekrina 4/2025
92/2025
faktúra
Benefit Systems Slovakia, s.r.o.
48059528
478,00 EUR
13.06.2025
Predmet: 2504002492 - Karty Multisport - regenerácia pracovnej sily zamestnancov
91/2025
faktúra
Školská jedáleň
35542756
1 263,60 EUR
13.06.2025
Predmet: 11/2 - Strava 4/2025
90/2025
faktúra
Školská jedáleň
35542756
435,24 EUR
13.06.2025
Predmet: 11 - Strava 4/2025
89/2025
faktúra
Slovak Telekom
35763469
60,87 EUR
13.06.2025
Predmet: 8368829646 - Služby pevnej siete
88/2025
faktúra
VSE a.s.
44483767
67,00 EUR
13.06.2025
Predmet: 8484361221 - Elektrina 3-5/2025
87/2025
faktúra
Ing. Slavomír Petík - Vesta
34863982
61,50 EUR
13.06.2025
Predmet: 2516 - Nákladka, odvoz a likvidácia vyradených archívnych záznamov
86/2025
faktúra
Seminaria, s.r.o.
26426218
16,59 EUR
13.06.2025
Predmet: 4250105 - Opravný daňový doklad ku školeniu z roku 2022 - vyčíslené DPH
85/2025
faktúra
Veolia
36179345
-3 253,04 EUR
13.06.2025
Predmet: 2512200418 - Teplo - vyúčtovanie za rok 2024
84/2025
faktúra
Veolia
36179345
-3 664,68 EUR
13.06.2025
Predmet: 2512200371 - Teplo - vyúčtovanie za rok 2024
ZoPS 212/01/2025
zmluva
Samospráva na Kľúč D, s.r.o.
56923333
1 512,00 EUR
13.06.2025
Predmet: Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb
ZoPG č.212_1_2025
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
230,00 EUR
02.06.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu č.NMNMJ25_088 - Krajšia Kežmarská 28
83/2025
faktúra
CB elektro, s.r.o.
36584622
83,49 EUR
07.05.2025
Predmet: 250101392 - Elektroinštalačný materiál
82/2025
faktúra
CWS Slovensko s.r.o.
31411045
81,62 EUR
07.05.2025
Predmet: 253102885 - Výmena rohoží 4/2025
81/2025
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
49,20 EUR
07.05.2025
Predmet: 20250675 - Deratizácia
80/2025
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
235,85 EUR
07.05.2025
Predmet: 2252202100 - Tlačivá na školský rok 2025/2026
79/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
07.05.2025
Predmet: 20251559 - Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 4/2025
78/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
43,05 EUR
07.05.2025
Predmet: 20251287 - Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 4/2025
77/2025
faktúra
DIMEX ART s.r.o.
19689691
28,37 EUR
07.05.2025
Predmet: 229237 - Fólia pod digestor do cvičnej kuchynky
76/2025
faktúra
Ing. Vincent Haluška
46542566
195,00 EUR
07.05.2025
Predmet: 56 - Kontrola has.prístrojov a hydrantu, revízna správa
75/2025
faktúra
Slovak Telekom
35763469
50,02 EUR
07.05.2025
Predmet: 8367331802 - Služby mobilnej siete
74/2025
faktúra
Veolia
36179345
4 647,65 EUR
07.05.2025
Predmet: 2512200268 - Teplo 3/2025
73/2025
faktúra
VSE a.s.
44483767
749,91 EUR
07.05.2025
Predmet: 7294175150 - Elektrina 3/2025
72/2025
faktúra
TieTech Žalúzie s.r.o.
56572832
50,00 EUR
07.05.2025
Predmet: 20250020 - Komponenty na žalúzie
71/2025
faktúra
PLAYSYSTEM servis s.r.o.
50682571
69,00 EUR
07.05.2025
Predmet: 20250011 - Lano na opravu detského ihriska
70/2025
faktúra
ILLE s.r.o.
36226947
554,02 EUR
07.05.2025
Predmet: 25006287 - Hygienický program ILLE
69/2025
faktúra
Poradca podnikateľa
31592503
198,70 EUR
07.05.2025
Predmet: 5012500811 - Verejná správa SR - ročný prístup od 9.4.2025 do 8.4.2026
68/2025
faktúra
CB elektro, s.r.o.
36584622
70,41 EUR
07.05.2025
Predmet: 250101175 - Elektroinštalačný materiál - pohybové čidlo
67/2025
faktúra
Školská jedáleň
35542756
1 443,60 EUR
07.05.2025
Predmet: 8/2 - Strava 2/2025
66/2025
faktúra
Školská jedáleň
35542756
497,24 EUR
07.05.2025
Predmet: 8 - Strava 2/2025
65/2025
faktúra
Benefit Systems Slovakia, s.r.o.
48059528
478,00 EUR
07.05.2025
Predmet: 2504002485 - Karty Multisport - regenerácia pracovnej sily zamestnancov
64/2025
faktúra
Slovak Telekom
35763469
370,00 EUR
07.05.2025
Predmet: 8367242144 - Služby pevnej siete
63/2025
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
07.05.2025
Predmet: 25155 - Účtovníctvo 3/2025
37/2025
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
8,86 EUR
06.05.2025
Predmet: Gembird kábel HDMI
36/2025
objednávka
KOSIT a.s.
36205214
305,40 EUR
06.05.2025
Predmet: kontajner na miešaný odpad
35/2025
objednávka
aScAgenda Software Consultants s.r.o.
31361161
515,83 EUR
06.05.2025
Predmet: Liencia aSc Agenda Komplet 2026
34/2025
objednávka
Ing. Slavomír Petik-VESTA
34863982
50,00 EUR
30.04.2025
Predmet: skartácia vyradených registratúrnych záznamov
33/2025
objednávka
Cb elektro s.r.o.
36584622
67,88 EUR
28.04.2025
Predmet: elektroinštalačný materiál
62/2025
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
930,00 EUR
23.04.2025
Predmet: 250451248 - Skrinka na 32 tabletov s nabíjaním - 1.stupeň
61/2025
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
53,26 EUR
23.04.2025
Predmet: 2252003310 - Kancelárske potreby
60/2025
faktúra
Základná škola, Kežmarská 30
35542624
1 584,59 EUR
23.04.2025
Predmet: 12025 - Vodné, stočné, voda z povrchových odtokov 1-3/2025
ND76/2025
zmluva
KRONOSPAN, s.r.o.
36059323
0,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu
59/2025
faktúra
Zafferano, s.r.o.
51753839
885,15 EUR
23.04.2025
Predmet: 2025012 - Slávnostná pedagogická porada - Deň učiteľov
58/2025
faktúra
ALZA.sk
36562939
86,50 EUR
23.04.2025
Predmet: 5409920636 - Sada náradia v kufríku
57/2025
faktúra
CB elektro, s.r.o.
36584622
57,39 EUR
23.04.2025
Predmet: 250100989 - Elektroinštalačný materiál
56/2025
faktúra
K&K-Systems s.r.o.
47179228
462,48 EUR
23.04.2025
Predmet: 250029 - Výmena 3ks svietidiel
55/2025
faktúra
Datacomp
36212466
583,02 EUR
23.04.2025
Predmet: 2519885 - Tonery
53/2025
faktúra
CWS Slovensko s.r.o.
31411045
81,62 EUR
16.04.2025
Predmet: 253102006 - Výmena rohoží 3/2025
52/2025
faktúra
CWS Slovensko s.r.o.
31411045
81,62 EUR
16.04.2025
Predmet: 253101395 - Výmena rohoží 2/2025
51/2025
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
249,44 EUR
16.04.2025
Predmet: 2502407 - Toaletný papier
50/2025
faktúra
Ing. Vincent Haluška
46542566
95,01 EUR
16.04.2025
Predmet: 23 - Činnosť technika PO,BOZP a CO za 1 - 3/2025
49/2025
faktúra
DUMAR-SK s.r.o.
47468874
49,80 EUR
16.04.2025
Predmet: 20250409 - Balíčky pre deti v hmotnej núdzi
47/2025
faktúra
Učebné pomôcky s.r.o.
31641199
114,91 EUR
16.04.2025
Predmet: 250058 - Učebné pomôcky na chémiu
32/2025
objednávka
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o.
36373991
23,07 EUR
09.04.2025
Predmet: Samolepiaca fólia
31/2025
objednávka
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
161,54 EUR
07.04.2025
Predmet: Ročný prístup - Verejná správa SR.
30/2025
objednávka
Cb elektro s.r.o.
36584622
57,24 EUR
07.04.2025
Predmet: Pohybový senzor
29/2025
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
756,10 EUR
07.04.2025
Predmet: Skrinka -buk na uloženie 32 tabletov s nabíjaním
28/ 2025
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
43,29 EUR
04.04.2025
Predmet: Kancelárske potreby
27/2025
objednávka
ASANARATES, Košice
36606693
40,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Celoplošná jarná deratizácia priestorov interiéru školy
26/2025
objednávka
PLAYSYSTEM SERVIS s.r.o.
50682571
56,10 EUR
02.04.2025
Predmet: Oprava detského ihriska
25/2025
objednávka
TieTech Žalúzie s.r.o.
56572832
41,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Komponenty na žalúzie
24/2025
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
70,33 EUR
02.04.2025
Predmet: Sada náradia SIXTOL HOME
46/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
01.04.2025
Predmet: 20251146 - Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 3/2025
45/2025
faktúra
Školská jedáleň
35542756
1 013,40 EUR
01.04.2025
Predmet: 5/2 - Strava 2/2025
44/2025
faktúra
Školská jedáleň
35542756
349,06 EUR
01.04.2025
Predmet: 5 - Strava 2/2025