organizácia
Základná škola Park Angelinum 8, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3814
Dokumenty:
zobraziť na stránke
58/2025
objednávka
Výťahy CIRNER, spol.s.r.o.
36594784
126,08 EUR
12.06.2025
Predmet: Revízia plošiny a výťahu ŠJ
57/2025
objednávka
PETOMAR s.r.o.
44711328
91,52 EUR
12.06.2025
Predmet: Prev.réžia - šk.záhrada
56/2025
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
678,00 EUR
12.06.2025
Predmet: aSc - ročná agenda - žiaci
55/2025
objednávka
LPA SERVIS Košice, s.r.o.
44348789
14 078,24 EUR
12.06.2025
Predmet: Oprava toaliet
122/2025
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Park Angelinum
35540478
1 850,40 EUR
03.06.2025
Predmet: režijné náklady za zamestnancov za 05/25
121/2025
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Park Angelinum
35540478
637,36 EUR
03.06.2025
Predmet: stravné zamestnancov za 05/25
120/2025
faktúra
Dr.Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
35,00 EUR
03.06.2025
Predmet: metodický materiál
119/2025
faktúra
Slov.červený kríž Košice-mesto
00416193
40,00 EUR
03.06.2025
Predmet: kurz prvej pomoci
118/2025
faktúra
Printo s.r.o.
44961022
50,00 EUR
03.06.2025
Predmet: oprava tlačiarne
117/2025
faktúra
kosiceklima AC s.r.o.
55486207
1 420,00 EUR
03.06.2025
Predmet: klimatizácia
116/2025
faktúra
Jana Rybárová
47966785
132,00 EUR
03.06.2025
Predmet: kosenie
115/2025
faktúra
Cubs plus. s.r.o.
46943404
35,67 EUR
03.06.2025
Predmet: výkon funkcie zodp. osoby v zmysle Nariadenia GDPR 05/25
114/2025
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
42,10 EUR
03.06.2025
Predmet: metodický materiál
113/2025
faktúra
Hama Slovakia, spol.s.r.o.
35742666
136,80 EUR
03.06.2025
Predmet: školské pomôcky
112/2025
faktúra
JANEGAL spol.s.r.o.
36393835
494,29 EUR
03.06.2025
Predmet: upratovacie potreby
111/2025
faktúra
Stredisko služieb Košice
35540419
300,00 EUR
03.06.2025
Predmet: vedenie účtovníctva za 04/25
110/2025
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
2 736,26 EUR
03.06.2025
Predmet: vodné, stočné za 02-05/25
109/2025
faktúra
KOSIT a.s.
36 205 214
53,38 EUR
03.06.2025
Predmet: odvoz odpadu za 04/25
108/2025
faktúra
Sanet
17055270
150,00 EUR
03.06.2025
Predmet: služby počítačovej siete Sanet za 04-06/25
107/2025
faktúra
M+M SYSTEMATIC s.r.o.
53416104
70,00 EUR
03.06.2025
Predmet: odvoz dopadu za 04/25