obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
505/2021
faktúra
B2B Partner s. r. o.
44413467
2 371,20 EUR
26.01.2022
Predmet: Kancelársky nábytok
054/2021
zmluva
Bc. Klaudia
1 652,00 EUR
28.09.2021
Predmet: Kúpna zmluva K
035/2021
objednávka
Bc. Lenka Hujdičová
46285792
120,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás Vysporiadanie pozemkov MRK.
076/2021
faktúra
Bc. Lenka Hujdičová
46285792
120,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Vysporiadanie pozemkov
045/2021
objednávka
Bc. Lenka Hujdičová
46285792
960,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás vysporiadanie
majetkovoprávnych vzťahov MRK.
085/2021
objednávka
Bc. Lenka Hujdičová
46285792
120,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás doplnenie žiadosti.
193/2021
faktúra
Bc. Lenka Hujdičová
46285792
120,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Doplnenie ŽOP
092/2021
faktúra
Bc.Lenka Hujdičová
46285792
960,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Žiadosť o vyspor. poz.
489/2021
faktúra
Bc. Peter Mačanga
40438457
79,67 EUR
23.12.2021
Predmet: Prevadzka pohrebiská
04/2015
zmluva
Bc. Peter Mačanga - OMEGA
40438457
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb Prevádzkovania pohrebiska.
315/2019
faktúra
Bc. Peter Mačanga - OMEGA
40438457
159,34 EUR
28.11.2019
Predmet: Prevádzka pohrebiska
361/2020
faktúra
Bc. Peter Mačanga - OMEGA
40438457
79,67 EUR
22.01.2021
Predmet: Prevádzkovanie pohreb.
01/2013
zmluva
Bc. Viliam Kmec
43558160
150,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby správa počítačovej siete
21/2014
zmluva
Bc. Viliam Kmec
43558160
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: RÁMCOVÁ ZMLUVA na poskytovanie správy počítačovej siete
22/2014
zmluva
Bc. Viliam Kmec
43558160
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: RÁMCOVÁ ZMLUVA NA DODANIE TOVARU
Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar - výpočtovú techniku, jej príslušenstvo a iný s tým súvisiaci tovar (tonery do tlačiarni, USB, myši ...... )
04/2016
zmluva
Bc. Viliam Kmec
43558160
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Rámcová Zmluva. na poskytnutie služby správy siete a dodávky originálnych a/alebo repasovaných tonerov
042/2019
faktúra
Bc. Viliam Kmec
43558160
342,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 20190004
Správca PC + materiál
018/2019
objednávka
Bc. Viliam Kmec
43558160
342,00 EUR
02.04.2019
Predmet: "Objednávame si u Vás
1.Výpočtovú tecniku - toner HP žltý 1 ks a modrý 1 ks
211/2021
faktúra
Belejčák Miloš KRT-VRT
35374586
249,60 EUR
16.07.2021
Predmet: Prepych na prípojku elektr.
393/2021
faktúra
Belejčák Miloš KRT-VRT
35374586
223,80 EUR
02.11.2021
Predmet: Podvrtanie cesty na vod.
091/2021
objednávka
Belejčák Miloš- KRT - VRT
35374586
249,60 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás pretlak cez cestu č. 3336 v obci Vtáčkovce pri cintoríne pre zriadenie verejného osvetlenia.
134/2021
objednávka
Belejčák Miloš- KRT - VRT
35374586
223,80 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás pretlak cez cestu č.3336 v obci Vtáčkovce pri cintoríne
370/2021
faktúra
BIORUŽA, s. r. o.
52234070
252,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Dezinfekčné prostriedky
152/2021
objednávka
BIORUŽA, s. r. o.
52234070
252,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás antibakteriálne gély a obrúsky.
189/2021
objednávka
BIORUŽA, s. r. o.
52234070
612,00 EUR
23.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás respirátory.
461/2021
faktúra
BIORUŽA, s. r. o.
52234070
612,00 EUR
23.12.2021
Predmet: Respirátory
140/2020
objednávka
BOFIS, spol. s r. o
51635216
0,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Objednávame si u Vás. Trojmodulová autobusová zastávka KUBO - modrá farba 11100mm bok
018/2021
zmluva
Boris Gábor
500,00 EUR
15.04.2021
Predmet: PRÍKAZNÁ ZMLUVA
072/2021
faktúra
BRAKON s.r.o
34655000
105,44 EUR
09.03.2021
Predmet: Ochranné odevy testov.
374/2021
faktúra
BRAKON s.r.o
34655000
13,92 EUR
02.11.2021
Predmet: Pracovné odevy
375/2021
faktúra
BRAKON s.r.o
34655000
140,20 EUR
02.11.2021
Predmet: Pracovné odevy
391/2021
faktúra
BRAKON s.r.o
34655000
456,20 EUR
02.11.2021
Predmet: Pracovné odevy
392/2021
faktúra
BRAKON s.r.o
34655000
120,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Pracovné odevy
157/2021
objednávka
BRAKON s.r.o
48220931
456,20 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás pracovné odevy.
158/2021
objednávka
BRAKON s.r.o
48220931
120,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás pracovné odevy.
345/2020
faktúra
BRAKON s.r.o.
48220931
597,00 EUR
05.12.2020
Predmet: Pracovné odevy
133/2020
objednávka
BRAKON s.r.o.
48220931
597,00 EUR
06.12.2020
Predmet: Objednávame si u vás pracovné odevy.
028/2021
objednávka
BRAKON s.r.o.
48220931
49,99 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás ochranné prostriedky.
033/2021
objednávka
BRAKON s.r.o.
48220931
105,44 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás ochranné odevy
040/2021
faktúra
BRAKON s.r.o.
48220931
49,99 EUR
09.03.2021
Predmet: Ochranné odevy testov.
055/2021
objednávka
BRAKON s.r.o.
48220931
267,24 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás precovné odevy.
120/2021
faktúra
BRAKON s.r.o.
48220931
267,24 EUR
29.04.2021
Predmet: Pracovné odevy
180/2021
objednávka
BRAKON s.r.o.
48220931
71,42 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u vás pracovné odevy.
184/2021
objednávka
BRAKON s.r.o.
48220931
225,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás vrecia na odpad.
185/2021
objednávka
BRAKON s.r.o.
48220931
1 118,52 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás pracovné odevy pre MOPS.
443/2021
faktúra
BRAKON s.r.o.
48220931
71,42 EUR
11.12.2021
Predmet: Pracovné odevy
453/2021
faktúra
BRAKON s.r.o.
48220931
225,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Vrecia na odpad
454/2021
faktúra
BRAKON s.r.o.
48220931
1 118,52 EUR
11.12.2021
Predmet: Pracovné odevy MOPS
065/2022
faktúra
BRAKON s.r.o.
48220931
1 163,30 EUR
02.03.2022
Predmet: Pracovne odevy a ochranné pomôcky.
016/2022
objednávka
BRAKON s.r.o.
48220931
1 163,30 EUR
02.03.2022
Predmet: Objednávame si u vás pracovné odevy a ochranné pomôcky
064/2022
objednávka
BRAKON s.r.o.
48220931
53,74 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u Vás pracovné odevy
187/2022
faktúra
BRAKON s.r.o.
48220931
53,74 EUR
29.06.2022
Predmet: Pracovné odevy
308/2020
faktúra
CANIS SAFETY a.s
47998156
1 203,36 EUR
05.12.2020
Predmet: Pracovné odevy
114/2020
objednávka
CANIS SAFETY a.s.
47998156
1 203,36 EUR
05.12.2020
Predmet: Objednávame si u vás pracovné odevy a obuv.
Pracovná obuv 25 ks.
232/2019
faktúra
CART PRINT, s.r.o.
34131159
22,86 EUR
17.10.2019
Predmet: Triedna kniha
182/2020
faktúra
CART PRINT, s.r.o.
34131159
28,26 EUR
06.08.2020
Predmet: Triedna kniha
13/2014
zmluva
CASSOTECH s.r.o.
36586838
2 852,40 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA O DIELO
Dodávka a montáž IP kamerového systému, Základná škola Vtáčkovce1, 04447 Vtáčkovce
062/2019
objednávka
CBS spol, s.r.o
36754749
180,00 EUR
29.06.2019
Predmet: Maľovaná mapa
145/2019
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
180,00 EUR
29.06.2019
Predmet: 19050190
Maľovaná mapa
114/2019
objednávka
CD MEDICAL
52081281
679,20 EUR
16.10.2019
Predmet: Priestorová dezinfekcia ZŠ
264/2019
faktúra
CD - MEDICAL s.r.o.
52081281
679,20 EUR
18.10.2019
Predmet: Priestorová dezinfekcia
019/2020
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
0,00 EUR
01.03.2020
Predmet: Objednávame si u vás tlačivá
098/2020
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
45,47 EUR
30.03.2020
Predmet: Tlačiva REGOB
047/2022
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
72,97 EUR
02.03.2022
Predmet: Kancelárske potreby osvedčovacia kniha, potvrdenie o pobyte.
012/2022
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
72,97 EUR
02.03.2022
Predmet: Objednávame si u Vás osvedčovaciu knihu a potvrdenia o pobyte.
31/2016
zmluva
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
1 000,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
212/2020
faktúra
CONSULT OFFICE, spol. s r.o.
45561311
98,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Elektronický podpis
465/2021
faktúra
CONSULT OFFICE, spol. s r.o.
45561311
30,40 EUR
23.12.2021
Predmet: Vydanie certifikatú
039/2019
objednávka
CROCUS THEATRE
50525522
105,00 EUR
24.04.2019
Predmet: Divadelné predstavenie v ZŠ
105/2019
faktúra
CROCUS THEATRE
50525522
105,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 20190007
Divadelné predstavenie ZŠ
139/2019
faktúra
CROCUS THEATRE
50525522
105,00 EUR
29.06.2019
Predmet: 20190012
055/2019
objednávka
CROCUS THEATRE
50525522
105,00 EUR
29.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás interaktívnu tabuľu
049/2022
objednávka
CROCUS THEATRE
50525522
180,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás divadelné predstavenie pre ZŠ.
140/2022
faktúra
CROCUS THEATRE
50525522
180,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Divadelné predstavenie
095/2020
objednávka
DAJO TRANS s.r.o.
50236857
1 364,16 EUR
08.10.2020
Predmet: Objednávame si u vás prepravu
materiálu.
277/2020
faktúra
DAJO TRANS s.r.o.
50236857
1 364,16 EUR
08.10.2020
Predmet: Preprava
132/2019
objednávka
Dana Kolcunová
45298424
285,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Stravné deň dôchodcov
302/2019
faktúra
Dana Kolcunová
45298424
285,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Stravné deň úcty k starším
11/2019
zmluva
Danka Sedláková
4 663,65 EUR
25.03.2019
Predmet: DOHODA O SPLÁTKOVOM KALENDÁRI A UZNANIE ZÁVÄZKU 1/2019
263/2019
faktúra
DATATRADE, s.r.o.
35960132
58,56 EUR
18.10.2019
Predmet: Profi internet.prístup