obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
32/2022
objednávka
TENDERPROJEKT, s.r.o.
53841603
30.06.2022
Predmet: Vypracovanie a realizácia verejného obstarávania - "Rekonštrukcia miestnej komunikácie."
24501/240068
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
2 325,96 EUR
29.12.2024
Predmet: Právne služby
24464/240063
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
2 299,63 EUR
29.12.2024
Predmet: Právne služby
24425/240059
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
775,32 EUR
16.10.2024
Predmet: Právne služby
24359/240056
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
2 028,72 EUR
06.09.2024
Predmet: Právne služby
23336/240054
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
1 577,40 EUR
06.09.2024
Predmet: Právne služby
24300/240048
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
108,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Právne služby
24256/240035
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
1 493,14 EUR
28.06.2024
Predmet: Právne služby
24200/240034
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
648,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Právne služby
24158/240032
faktúra
AK PITOŇAKOVA, s.r.o.
53584139
228,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Právne služby
24133/240018
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
456,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Právne služby
24005/230064
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
319,75 EUR
02.02.2024
Predmet: Právne služby
23586/230052
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
342,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Právne služby
23518/230045
faktúra
AK PITOŇAKOVA, s.r.o.
53584139
639,50 EUR
07.12.2023
Predmet: Právne služby
23456/230042
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
1 864,25 EUR
03.11.2023
Predmet: Právne služby
23371/230041
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
639,50 EUR
29.09.2023
Predmet: Právna pomoc
23300/230039
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
743,93 EUR
16.08.2023
Predmet: Právne služby
57/2023
zmluva
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
108,00 EUR
10.07.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní právnych služieb
56/2023
zmluva
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
1 920,00 EUR
10.07.2023
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní právnych služieb
48/2023
zmluva
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
1 920,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní právnych služieb
24494/2024060
faktúra
Jaroslav Sokolský
53543131
180,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Aktualizácia rozpočtu - rekonštrukcia ZŠ
23278/1152144652
faktúra
Oto Hroba STEPS NITRA
53344154
191,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Vysávač KARCHER
55/2023
objednávka
Oto Hroba STEPS NITRA
53344154
191,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Vysávač KARCHER WD 5 P
24510/2240002314
faktúra
Trendie s. r. o.
53334205
283,90 EUR
29.12.2024
Predmet: Nožnicový stan DHZ
110/2024
objednávka
Trendie s.r.o.
53334205
283,90 EUR
13.12.2024
Predmet: Nožnicový stan
24447/3240000055
faktúra
Trendie s.r.o.
53334205
169,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Dopravné zrkadlo
101/2024
objednávka
Trendie s.r.o.
53334205
239,00 EUR
29.10.2024
Predmet: Dopravné zrkadlo
22254/20220010
faktúra
pro M, s.r.o.
53319788
550,00 EUR
22.08.2022
Predmet: Vypracovanie žiadosti - projekt Zníženie spotreby energie administratívnej budovy v obci Chminianska Nová Ves časť Bunde
41/2022
objednávka
pro M, s.r.o.
53319788
550,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Vypracovanie žiadosti - projekt Zníženie spotreby energie administratívnej budovy v obci Chminianska Nová Ves časť Bunde
24445/24010004
faktúra
Mgr. Dominik Sabol
53197119
40,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Fotografické služby
62/2023
zmluva
M & J KOŘINEK s. r. o.
53156579
450,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - bar pri ihrisku
23112/10
faktúra
P&S STAV Prešov s.r.o.
53093232
975,60 EUR
27.03.2023
Predmet: Stavebné práce - oprava MK Bunde
17/2023
objednávka
P&S STAV Prešov s.r.o.
53093232
975,60 EUR
27.03.2023
Predmet: Stavebné práce - oprava MK
23604/1823
faktúra
Marek Viazanko
53073207
550,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Terénne úpravy obecných pozemkov
104/2023
objednávka
Marek Viazanko
53073207
550,00 EUR
21.12.2023
Predmet: Terénne úpravy obecných pozemkov
24003/1020230397
faktúra
KOMUNAL SERVIS- Verejné obstarávanie, s.r.o.
53065778
400,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Verejné obstarávanie- elektrina VO
84/2023
objednávka
ProEngi s.r.o.
53040074
1 450,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Inžinierska činnosť a zastupovanie pred úradmi v rámci stavby MK v obci Chminianska Nová Ves
23598/90642023
faktúra
Tech-PC s.r.o.
52904296
222,05 EUR
02.01.2024
Predmet: Externý disk - projekt MŠ
102/2023
objednávka
Tech-PC s.r.o.
52904296
222,05 EUR
18.12.2023
Predmet: Externý disk - projekt MŠ
73/2024
objednávka
Anton Adamčík
52899675
35,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Zemné práce - oplotenie na ihrisku
24068/20240001
faktúra
Anton Adamčík
52899675
840,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Drenáž, úprava plochy pri OcU, Kamenec
1/2024
objednávka
Anton Adamčík
52899675
15.01.2024
Predmet: Zemné a výkopové práce - drenáž okolo obecného úradu
41/2023
objednávka
Anton Adamčík
52899675
26.05.2023
Predmet: Zemné a výkopové práce - tréningová plocha
24429/20240001
faktúra
Jakub Adamčík
52899667
608,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Výkopové práce - oplotenie ihrisko
23339/2023001
faktúra
Jakub Adamčík
52899667
1 085,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Zemné práce - tréningová plocha pri ihrisku
66/2023
objednávka
Jakub Adamčík
52899667
16.08.2023
Predmet: Výkopové práce na tréningovej ploche pri ihrisku
22385/20220001
faktúra
Jakub Adamčík
52899667
210,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Odpratávanie snehu
24243/2024023
faktúra
Ing. Michaela Šuťáková - AKSIMLINE
52825213
200,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie - VO
24147/20240303
faktúra
NeoEnergia s.r.o.
52756459
4 176,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Energetický audit ZŠsMŠ
36/2024
objednávka
NeoEnergia s.r.o.
52756459
4 176,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Vypracovanie energetického auditu - budova ZŠ s MŠ
24520/2024229
faktúra
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.
52695352
120,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Výkon činnosti poradného konzultanta
23596/2023222
faktúra
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.
52695352
120,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Zabezpečenie výkonu činnosti poradného konzultanta
22387/2022236
faktúra
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.
52695352
120,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Výkon činnosti poradného konzultanta
61/2023
zmluva
UMAKOV Group, a.s.
52685691
350,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Darovacia zmluva - zabezpečenie chodu organizácie DHZ Chminianska Nová Ves
24474/332024
faktúra
Jozef Tobiaš
52653714
990,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Elektromontážne práce - rozšírenie verejného osvetlenia
104/2024
objednávka
Jozef Tobiaš
52653714
1 000,00 EUR
08.11.2024
Predmet: Elektromontážne práce - rozšírenie verejného osvetlenia
24180/072024
faktúra
Jozef Tobiaš
52653714
140,00 EUR
25.04.2024
Predmet: Elektromontážne práce OcU rekonštrukcia
24083/032024
faktúra
Jozef Tobiaš
52653714
850,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Elektromontážne práce OcU rekonštrukcia
3/2024
objednávka
Jozef Tobiaš
52653714
15.01.2024
Predmet: Elektromontážne práce - rekonštrukcia chodby obecného úradu
23583/232023
faktúra
Jozef Tobiaš
52653714
160,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Elektromontážne práce VO
23551/202023
faktúra
Jozef Tobiaš
52653714
135,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Elektromontážne práce
23341/122023
faktúra
Jozef Tobiaš
52653714
265,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Elektromontážne práce pri prekládke NN vedenia v priestoroch OcÚ
23307/102023
faktúra
Jozef Tobiaš
52653714
80,00 EUR
17.08.2023
Predmet: Elektromontážne práce - oprava poškodeného NN vedenia - ihrisko
23224/042023
faktúra
Jozef Tobiaš
52653714
350,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Elektromontážne práce OcÚ
39/2023
objednávka
Jozef Tobiaš
52653714
26.05.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce - budova OcÚ
23556/23040039
faktúra
Anton Miško
52651096
150,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Výmene bočného skla MV SUZUKI Ignis
24363/20240394
faktúra
ZABAVKA s.r.o.
52572285
200,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Prenájom skákacieho hradu - akcia "Dovidenia leto"
23354/20230323
faktúra
ZABAVKA s.r.o.
52572285
235,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Skákací hrad - Dovidenia leto
22272/20220218
faktúra
ZABAVKA s.r.o.
52572285
414,00 EUR
05.09.2022
Predmet: Prenájom zábavných atrakcií - akcia 28.08.2022
48/2022
objednávka
ZABAVKA s.r.o.
52572285
414,00 EUR
05.09.2022
Predmet: Prenájom zábavných atrakcií - akcia 28.08.2022
24475/240175173
faktúra
Pro-Tech Shop, s. r. o.
52566269
629,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Vibračná doska, meracie koliesko
103/2024
objednávka
Pro-Tech Shop, s.r.o.
52566269
629,00 EUR
08.11.2024
Predmet: Vibračná doska, meracie koliesko
23259/23000044
faktúra
Roman Gargalik
52489914
484,80 EUR
13.07.2023
Predmet: Stravovanie zamestnancov 6/2023
23238/23000036
faktúra
Roman Gargalik
52489914
460,80 EUR
16.06.2023
Predmet: Stravovanie zamestnancov 5/2023
23175/23000029
faktúra
Roman Gargalik
52489914
340,80 EUR
23.05.2023
Predmet: Stravovanie zamestnanci 4/2023
23130/23000022
faktúra
Roman Gargalik
52489914
225,60 EUR
17.04.2023
Predmet: Stravovanie zamestnancov 3/2023
28/2023
zmluva
Roman Gargalik
52489914
4,80 EUR
15.03.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní stravovania
23242/2023053
faktúra
Ing. Michal Vaško - MIKA - EL
52466981
852,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce s dodávkou materiálu - bar pri ihrisku
36/2023
objednávka
Ing. Michal Vaško - MIKA - EL
52466981
26.05.2023
Predmet: Elektromateriál
23609/2312185797
faktúra
T.M.D., s.r.o.
52445399
973,70 EUR
05.01.2024
Predmet: Reproduktory MŠ - projekt MŠ