Dokumenty:
zobraziť na stránke
820220719
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
8 813,24 EUR
07.11.2022
Predmet: elektrina mesačná faktúra
820240783
faktúra
LIPTOVSKÁ VODÁREN.SPOL.,a.s
36672441
8 780,86 EUR
09.10.2024
Predmet: vodojem Vlachy, vodné
820250193
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
8 718,34 EUR
05.03.2025
Predmet: elektrina - vyúčtovanie
820230895
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
8 673,40 EUR
07.11.2023
Predmet: elektrina
820240184
faktúra
SARMAT LT, s.r.o.
47774151
8 640,00 EUR
05.03.2024
Predmet: oprava čerpadlovej turbíny, MVE Kosovo
820240430
faktúra
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.
35777087
8 619,39 EUR
06.06.2024
Predmet: PHM
620240019
faktúra
SUNOB Invest, s.r.o.
45724521
8 588,30 EUR
05.03.2024
Predmet: materiál
820240535
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
8 562,92 EUR
03.07.2024
Predmet: elektrina
820250105
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
8 503,25 EUR
06.02.2025
Predmet: elektrina
239/2023
objednávka
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
8 472,00 EUR
12.06.2023
Predmet: materiál
820230550
faktúra
LL S.R.O. LIPTOVSKÉ LABORATÓRI
35735210
8 434,83 EUR
03.07.2023
Predmet: rozbor vzoriek
820231001
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
8 372,44 EUR
04.12.2023
Predmet: elektrina za 10/2023
620220389
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
8 343,76 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
279/2024
objednávka
RILINE, s.r.o.
36745821
8 343,30 EUR
11.06.2024
Predmet: asfaltovanie
820220946
faktúra
LL S.R.O. LIPTOVSKÉ LABORATÓRI
35735210
8 258,08 EUR
02.12.2022
Predmet: rozbor vzoriek
820230546
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
8 248,19 EUR
03.07.2023
Predmet: elektrina
820241171
faktúra
KÚPELE LÚČKY a.s.
31633218
8 239,70 EUR
06.02.2025
Predmet: dodávka pitnej vody
820250228
faktúra
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.
35777087
8 236,11 EUR
04.04.2025
Predmet: PHM
820240638
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
8 216,48 EUR
06.08.2024
Predmet: elektrina
820250379
faktúra
Beton Galant s. r. o.
54918201
8 215,00 EUR
07.05.2025
Predmet: realizácia kan. potrubia v obci Potok
820241050
faktúra
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.
35777087
8 210,41 EUR
10.01.2025
Predmet: PHM
820240753
faktúra
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.
35777087
8 209,18 EUR
09.10.2024
Predmet: PHM
820230395
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
8 194,04 EUR
02.05.2023
Predmet: asfaltovanie po poruchách
820240164
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
8 169,11 EUR
05.03.2024
Predmet: elektrina
820231115
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
8 166,29 EUR
04.01.2024
Predmet: elektrina
820240986
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
8 159,38 EUR
03.12.2024
Predmet: elektrina
820230198
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
8 155,61 EUR
03.03.2023
Predmet: UPGRADE ASW, ročný poplatok
620220349
faktúra
PILEX,S.R.O.
31578748
8 151,26 EUR
02.12.2022
Predmet: materiál
820240270
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
8 150,36 EUR
08.04.2024
Predmet: elektrina
820230685
faktúra
ELBEK, s. r. o.
46646710
8 120,00 EUR
07.09.2023
Predmet: dodanie a montáž repas. olej. transformátora
820220767
faktúra
LIPTOVSKÁ VODÁREN.SPOL.,a.s
36672441
8 068,73 EUR
07.11.2022
Predmet: vodné - vodojem Vlachy
820240362
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
8 031,55 EUR
09.05.2024
Predmet: elektrina
820241094
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
8 024,54 EUR
10.01.2025
Predmet: elektrina
820240432
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
8 010,04 EUR
06.06.2024
Predmet: elektrina
820240848
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
8 004,00 EUR
08.11.2024
Predmet: dodávka a inštalácia frekvenčného meniča
202510019
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
8 000,00 EUR
02.07.2025
Predmet: elektrina, VO, záloha za 6/2025
202510016
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
8 000,00 EUR
04.06.2025
Predmet: elektrina VO, záloha za 5/2025
202510013
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
8 000,00 EUR
07.05.2025
Predmet: elektrina, záloha 4/2025, VO
820250242
faktúra
ŠOMI building,s.r.o.
50562860
8 000,00 EUR
04.04.2025
Predmet: prekládka telekom. slĺpov v Potoku
202510010
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
8 000,00 EUR
04.04.2025
Predmet: elektrina, záloha VO za 3/2025
75/2025
objednávka
ŠOMI building,s.r.o.
50562860
8 000,00 EUR
19.03.2025
Predmet: prekládka telekomunikačných stĺpov
202510008
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
8 000,00 EUR
05.03.2025
Predmet: elektrina
202510004
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
8 000,00 EUR
06.02.2025
Predmet: elektrina
820240350
faktúra
ISB solution s. r. o.
52247929
8 000,00 EUR
09.05.2024
Predmet: zhotovenie kanalizačného a dažďového potrubia
102/2024
objednávka
ISB solution s. r. o.
52247929
8 000,00 EUR
18.03.2024
Predmet: výkopové práce - IA - IBV Stankovany ,Pod Jasenie
02/23/Rk/T
zmluva
Autodoprava Gajdoš s.r.o.
05733014
8 000,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Predaj ojazdeného MV FORD INTERNATIONAL 7400, RK173AR.
820241120
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
7 965,31 EUR
10.01.2025
Predmet: asfaltovanie ul. Priehradka
820220980
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
7 964,39 EUR
02.12.2022
Predmet: elektrina mesačná
820230633
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
7 927,13 EUR
03.08.2023
Predmet: elektrina
820231177
faktúra
LL S.R.O. LIPTOVSKÉ LABORATÓRI
35735210
7 901,10 EUR
05.02.2024
Predmet: rozbor vzoriek
508/2024
objednávka
IN-EKO TEAM S.R.O.
63478463
7 896,00 EUR
21.10.2024
Predmet: výmena pásu na zhrabky a výmena prevodovky
620240297
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
7 777,20 EUR
09.10.2024
Predmet: materiál
820221047
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
7 751,33 EUR
11.01.2023
Predmet: asfaltovanie
820241088
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
7 744,78 EUR
10.01.2025
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 11/2024
820250187
faktúra
CDP, spol. s r.o.
31340563
7 736,39 EUR
05.03.2025
Predmet: Support DELL
620230134
faktúra
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
7 729,08 EUR
01.06.2023
Predmet: materiál
820231205
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
7 684,58 EUR
05.02.2024
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 12/2023
820250269
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7 670,92 EUR
04.04.2025
Predmet: elektrina - vyúčtovanie, VO, 2/2025
820250354
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7 668,43 EUR
07.05.2025
Predmet: elektrina, vyúčtovanie 3/2025, VO
620240195
faktúra
PILEX,S.R.O.
31578748
7 665,95 EUR
03.07.2024
Predmet: materiál
820240024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
7 658,08 EUR
05.02.2024
Predmet: elektrina
820240893
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
7 648,91 EUR
08.11.2024
Predmet: elektrina
820231059
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
7 618,06 EUR
04.01.2024
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 11/2023
820240197
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
7 614,84 EUR
05.03.2024
Predmet: UPGRADE ASW
820220883
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
7 613,48 EUR
07.11.2022
Predmet: elektrina mesačná
820230469
faktúra
Martin Twardzik
01950533
7 580,00 EUR
01.06.2023
Predmet: oprava kanalizačných poklopov
95/2023
objednávka
Martin Twardzik
1950533
7 580,00 EUR
27.03.2023
Predmet: oprava kanalizačných poklopov
820240755
faktúra
KANPRO SK s. r. o.
54547873
7 575,00 EUR
09.10.2024
Predmet: oprava 6ks kanalizačných poklopov RŠ
820240357
faktúra
MOTOR MARK
41903579
7 569,46 EUR
09.05.2024
Predmet: oprava MV Volvo Sklápač RK720AY
620240446
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
7 565,53 EUR
10.01.2025
Predmet: materiál
820240694
faktúra
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.
35777087
7 543,58 EUR
03.09.2024
Predmet: PHM
820240619
faktúra
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.
35777087
7 507,46 EUR
06.08.2024
Predmet: PHM
820231058
faktúra
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.
35777087
7 505,48 EUR
04.01.2024
Predmet: PHM
820250390
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7 467,52 EUR
04.06.2025
Predmet: elektrina, MO, záloha
820250302
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7 467,52 EUR
07.05.2025
Predmet: elektrina, MO, záloha
820240489
faktúra
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.
35777087
7 455,11 EUR
03.07.2024
Predmet: PHM
820221082
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
7 448,20 EUR
11.01.2023
Predmet: elektrina
620240471
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
7 425,00 EUR
06.02.2025
Predmet: overenie a oprava VDM
820240955
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
7 396,30 EUR
03.12.2024
Predmet: odvedenie a čistenie OVza 10/2024
820221045
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
7 392,55 EUR
11.01.2023
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 11/2022