mesto
Handlová
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 31700
Dokumenty:
zobraziť na stránke
MŠ_56_To_en17
objednávka
Inmedia, Zvolen
36019208
171,02 EUR
10.03.2025
Predmet: Suchý tovar
Kategória: Materská škola
MŠ_57_To_ce15
objednávka
Viawork, Horné Vestenice
46625615
150,76 EUR
10.03.2025
Predmet: Mäso, mäsové výrobky
Kategória: Materská škola
MŠ_58_To_da11
objednávka
REMA, Nitrianska Streda
17692806
119,32 EUR
10.03.2025
Predmet: Zelenina,ovocie
Kategória: Materská škola
MŠ_59_To_ka31
objednávka
Davpek, s.r.o., Kanianka
46792295
31,45 EUR
10.03.2025
Predmet: Pečivo, pekárenské výrobky
Kategória: Materská škola
MŠ_60_To_na73
objednávka
Eden, Krupina
34789871
73,42 EUR
10.03.2025
Predmet: Suchý tovar
Kategória: Materská škola
MŠ_61_To_en41
objednávka
Inmedia, Zvolen
36019208
411,57 EUR
10.03.2025
Predmet: Suchý tovar
Kategória: Materská škola
MŠ_62_To_ka56
objednávka
Davpek, s.r.o., Kanianka
46792295
56,35 EUR
10.03.2025
Predmet: Pečivo, pekárenské výrobky
Kategória: Materská škola
MŠ_63_To_ce54
objednávka
Viawork, Horné Vestenice
46625615
54,86 EUR
10.03.2025
Predmet: Mäso, mäsové výrobky
Kategória: Materská škola
MŠ_64_To_da82
objednávka
REMA, Nitrianska Streda
17692806
82,60 EUR
10.03.2025
Predmet: Zelenina,ovocie
Kategória: Materská škola
MŠ_65_To_ka60
objednávka
Davpek, s.r.o., Kanianka
46792295
60,15 EUR
10.03.2025
Predmet: Pečivo, pekárenské výrobky
Kategória: Materská škola
MŠ_66_To_om39
objednávka
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom
34152199
390,81 EUR
10.03.2025
Predmet: mrazený tovar
Kategória: Materská škola
MŠ_67_To_ka37
objednávka
Davpek, s.r.o., Kanianka
46792295
37,50 EUR
10.03.2025
Predmet: Pečivo, pekárenské výrobky
Kategória: Materská škola
MŠ_68_To_na11
objednávka
Eden, Krupina
34789871
117,09 EUR
10.03.2025
Predmet: Suchý tovar
Kategória: Materská škola
MŠ_69_To_ka17
objednávka
Davpek, s.r.o., Kanianka
46792295
17,55 EUR
10.03.2025
Predmet: Pečivo, pekárenské výrobky
Kategória: Materská škola
MŠ_70_To_da17
objednávka
REMA, Nitrianska Streda
17692806
170,27 EUR
10.03.2025
Predmet: Zelenina,ovocie
Kategória: Materská škola
MŠ_71_To_ce12
objednávka
Viawork, Horné Vestenice
46625615
122,25 EUR
10.03.2025
Predmet: Mäso, mäsové výrobky
Kategória: Materská škola
MŠ_72_To_en33
objednávka
Inmedia, Zvolen
36019208
339,49 EUR
10.03.2025
Predmet: Suchý tovar
Kategória: Materská škola
MŠ_73_To_ka31
objednávka
Davpek, s.r.o., Kanianka
46792295
31,45 EUR
10.03.2025
Predmet: Pečivo, pekárenské výrobky
Kategória: Materská škola
MŠ_74_To_ka33
objednávka
Davpek, s.r.o., Kanianka
46792295
33,75 EUR
10.03.2025
Predmet: Pečivo, pekárenské výrobky
Kategória: Materská škola
MŠ_75_To_da58
objednávka
REMA, Nitrianska Streda
17692806
587,24 EUR
10.03.2025
Predmet: Zelenina,ovocie
Kategória: Materská škola
MŠ_76_To_ce17
objednávka
Viawork, Horné Vestenice
46625615
176,58 EUR
10.03.2025
Predmet: Mäso, mäsové výrobky
Kategória: Materská škola
MŠ_77_To_ka54
objednávka
davpek, s.r.o., Kanianka
47502908
54,40 EUR
10.03.2025
Predmet: Pečivo, pekárenské výrobky
Kategória: Materská škola
MŠ_78_To_en34
objednávka
Inmedia, Zvolen
36019208
346,91 EUR
10.03.2025
Predmet: Suchý tovar
Kategória: Materská škola
MŠ_79_To_ca0
objednávka
Organica
44555156
0,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Školský program-mlieko
Kategória: Materská škola
MŠ_80_To_ka75
objednávka
Davpek, s.r.o., Kanianka
46792295
75,45 EUR
10.03.2025
Predmet: Pečivo, pekárenské výrobky
Kategória: Materská škola
MŠ_81_To_na13
objednávka
Eden, Krupina
34789871
132,99 EUR
10.03.2025
Predmet: Suchý tovar
Kategória: Materská škola
MŠ_82_To_ka10
objednávka
Davpek, s.r.o., Kanianka
46792295
108,35 EUR
10.03.2025
Predmet: Pečivo, pekárenské výrobky
Kategória: Materská škola
MŠ_83_To_ce80
objednávka
Viawork, Horné Vestenice
46625615
80,80 EUR
10.03.2025
Predmet: Mäso, mäsové výrobky
Kategória: Materská škola
MŠ_84_To_da37
objednávka
REMA, Nitrianska Streda
17692806
377,98 EUR
10.03.2025
Predmet: Zelenina,ovocie
Kategória: Materská škola
MŠ_86_To_en16
objednávka
Inmedia, Zvolen
36019208
161,73 EUR
10.03.2025
Predmet: Suchý tovar
Kategória: Materská škola
MŠ_87_To_ka73
objednávka
Davpek, s.r.o., Kanianka
46792295
73,80 EUR
10.03.2025
Predmet: Pečivo, pekárenské výrobky
Kategória: Materská škola
MŠ_88_To_ce64
objednávka
Viawork, Horné Vestenice
46625615
64,45 EUR
10.03.2025
Predmet: Mäso, mäsové výrobky
Kategória: Materská škola
MŠ_89_To_ka68
objednávka
Davpek, s.r.o., Kanianka
46792295
68,49 EUR
10.03.2025
Predmet: Pečivo, pekárenské výrobky
Kategória: Materská škola
MŠ_90_To_om55
objednávka
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom
34152199
554,93 EUR
10.03.2025
Predmet: mrazený tovar
Kategória: Materská škola
MŠ_91_To_da26
objednávka
REMA, Nitrianska Streda
17692806
267,46 EUR
10.03.2025
Predmet: Zelenina,ovocie
Kategória: Materská škola
MŠ_93_To_en29
objednávka
Inmedia, Zvolen
36019208
295,40 EUR
10.03.2025
Predmet: Suchý tovar
Kategória: Materská škola
MŠ_94_To_ca0
objednávka
Valman, Banská Bystrica
44473761
0,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Školský program-ovocie
Kategória: Materská škola
MŠ_8/2025_Mg_za30
objednávka
Elektro u Nechalu, Prievidza
44594895
300,00 EUR
10.03.2025
Predmet: oprava elektrickej trojrúry
Kategória: Materská škola
511058945
faktúra
Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
482,37 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 212025379
MŠ SNP komplexné poistenie podnikateľov od 01.03.-31.5.2025 Položky: MŠ SNP komplexné poistenie podnikateľov od 01.12.2024-28.02.2025, 1.000000 ks, Suma položky 482.37 Eur, Kategória: mesto Handlová
MŠ SNP komplexné poistenie podnikateľov od 01.03.-31.5.2025 Položky: MŠ SNP komplexné poistenie podnikateľov od 01.12.2024-28.02.2025, 1.000000 ks, Suma položky 482.37 Eur, Kategória: mesto Handlová
24129
faktúra
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
36076643
390,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 202025379
kurz prvej pomoci MsP - 10.12.2024 Položky: Školenie na poskytnutie prvej pomoci a použitie AED prístroja pre členov Dhz Morovno., 1.000000 ks, Suma položky 390.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
kurz prvej pomoci MsP - 10.12.2024 Položky: Školenie na poskytnutie prvej pomoci a použitie AED prístroja pre členov Dhz Morovno., 1.000000 ks, Suma položky 390.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
0492025
faktúra
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice
31826385
525,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 192025379
Pracovné stretnutie z oblasti správy miestnych daní a poplatkov / Ing.Kočišárová, Bc.Škultétyová, Mgr.Čierna, Ing.Lenková Položky: Pracovné stretnutie z oblasti správy miestnych daní a poplatkov / Ing.Kočišárová, Bc.Škultétyová, Mgr.Čierna, Ing.Lenková, 1.000000 ks, Suma položky 525.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Pracovné stretnutie z oblasti správy miestnych daní a poplatkov / Ing.Kočišárová, Bc.Škultétyová, Mgr.Čierna, Ing.Lenková Položky: Pracovné stretnutie z oblasti správy miestnych daní a poplatkov / Ing.Kočišárová, Bc.Škultétyová, Mgr.Čierna, Ing.Lenková, 1.000000 ks, Suma položky 525.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
318094
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
99,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 182025379
školenie - správa registratúry 2025-novela zákona Položky: školenie - správa registratúry 2025-novela zákona, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
školenie - správa registratúry 2025-novela zákona Položky: školenie - správa registratúry 2025-novela zákona, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
318094
faktúra
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v Slovenskej republike
30843570
270,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 162025379
školenie prednostka 13.-14.3.2025 - Podbanské Položky: školenie prednostka 13.-14.3.2025 - Podbanské, 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
školenie prednostka 13.-14.3.2025 - Podbanské Položky: školenie prednostka 13.-14.3.2025 - Podbanské, 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
25300263
faktúra
Verlag Dashofer, s.r.o.
35730129
158,67 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 132025379
Online konferencia: Záväzné stanovisko orgánu ÚP / Ing. Kerata Položky: Online konferencia: Záväzné stanovisko orgánu ÚP / Ing. Kerata, 1.000000 ks, Suma položky 158.67 Eur, Kategória: mesto Handlová
Online konferencia: Záväzné stanovisko orgánu ÚP / Ing. Kerata Položky: Online konferencia: Záväzné stanovisko orgánu ÚP / Ing. Kerata, 1.000000 ks, Suma položky 158.67 Eur, Kategória: mesto Handlová
25031210
faktúra
RVC Martin
31938434
670,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 122025379
Seminár: Aktuálne otázky v soc.oblasti / PhDr.Cagáňová, Mgr.Šaláteková Položky: Seminár: Aktuálne otázky v soc.oblasti / PhDr.Cagáňová, Mgr.Šaláteková, 1.000000 ks, Suma položky 670.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Seminár: Aktuálne otázky v soc.oblasti / PhDr.Cagáňová, Mgr.Šaláteková Položky: Seminár: Aktuálne otázky v soc.oblasti / PhDr.Cagáňová, Mgr.Šaláteková, 1.000000 ks, Suma položky 670.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
250100046
faktúra
PROEKO s.r.o.
35900831
108,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 112025379
školenie - odd.marketingu a komunikácie Položky: školenie - odd.marketingu a komunikácie, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
školenie - odd.marketingu a komunikácie Položky: školenie - odd.marketingu a komunikácie, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
5720070846
faktúra
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
498,25 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 92025379
SC poistenie malých a stredných podnikateľov od 28.2.2025 - 27.5.2025 Položky: SC poistenie malých a stredných podnikateľov, 1.000000 ks, Suma položky 498.25 Eur, Kategória: mesto Handlová
SC poistenie malých a stredných podnikateľov od 28.2.2025 - 27.5.2025 Položky: SC poistenie malých a stredných podnikateľov, 1.000000 ks, Suma položky 498.25 Eur, Kategória: mesto Handlová
5720032928
faktúra
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
260,75 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 72025379
Poistenie malých a stredných podnikateľov ZŠ MN od 24.2.-23.5.2025 Položky: Poistenie malých a stredných podnikateľov ZŠ MN , 1.000000 ks, Suma položky 260.75 Eur, Kategória: mesto Handlová
Poistenie malých a stredných podnikateľov ZŠ MN od 24.2.-23.5.2025 Položky: Poistenie malých a stredných podnikateľov ZŠ MN , 1.000000 ks, Suma položky 260.75 Eur, Kategória: mesto Handlová
511089287
faktúra
Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
1 520,65 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 42025379
Komplexné poistenie podnikateľov Mestská knižnica revitalizácia od 06.02.2025- 05.02.2026 Položky: Komplexné poistenie podnikateľov Mestská knižnica revitalizácia , 1.000000 ks, Suma položky 1520.65 Eur, Kategória: mesto Handlová
Komplexné poistenie podnikateľov Mestská knižnica revitalizácia od 06.02.2025- 05.02.2026 Položky: Komplexné poistenie podnikateľov Mestská knižnica revitalizácia , 1.000000 ks, Suma položky 1520.65 Eur, Kategória: mesto Handlová
1825
faktúra
Ing. Ivana Staneková
40420329
81,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1442025
kanc. a spotr. mat. na zabezp. výkonu osobitného príjemcu pre poberateľov dávok za mesiac 02/2025 Položky: kanc. a spotr. mat. na zabezp. výkonu osobitného príjemcu pre poberateľov dávok za mesiac 01/2025, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
kanc. a spotr. mat. na zabezp. výkonu osobitného príjemcu pre poberateľov dávok za mesiac 02/2025 Položky: kanc. a spotr. mat. na zabezp. výkonu osobitného príjemcu pre poberateľov dávok za mesiac 01/2025, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
1725
faktúra
Ing. Ivana Staneková
40420329
102,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1432025
kanc. a spotr. mat. na výkon osobitného príjemcu pre poberateľov štátnych sociálnych dávok za mesiac 02/2025. Položky: kanc. a spotr. mat. na výkon osobitného príjemcu pre poberateľov štátnych sociálnych dávok za mesiac 01/2025. , 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
kanc. a spotr. mat. na výkon osobitného príjemcu pre poberateľov štátnych sociálnych dávok za mesiac 02/2025. Položky: kanc. a spotr. mat. na výkon osobitného príjemcu pre poberateľov štátnych sociálnych dávok za mesiac 01/2025. , 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
2025063
faktúra
M+M Nova, spol. s r.o.
44872011
356,65 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1402025
PUPN 2/ OOPP a náradie pre aktivačných pracovníkov Položky: PUPN / OOPP v zmysle špecifikácie dohody č. 23/12/054/84., 1.000000 ks, Suma položky 242.45 Eur, PUPN / OOPP a náradie pre aktivačných pracovníkov, 1.000000 ks, Suma položky 114.20 Eur, Kategória: mesto Handlová
PUPN 2/ OOPP a náradie pre aktivačných pracovníkov Položky: PUPN / OOPP v zmysle špecifikácie dohody č. 23/12/054/84., 1.000000 ks, Suma položky 242.45 Eur, PUPN / OOPP a náradie pre aktivačných pracovníkov, 1.000000 ks, Suma položky 114.20 Eur, Kategória: mesto Handlová
240225006
faktúra
ENERGOSYS.LTD
14042464
930,20 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1502025
Výmena svietiediel za Led usporné na oddelení stavebného úradu. Položky: Výmena svietiediel za Led usporné na oddelení stavebného úradu., 1.000000 ks, Suma položky 930.20 Eur, Kategória: mesto Handlová
Výmena svietiediel za Led usporné na oddelení stavebného úradu. Položky: Výmena svietiediel za Led usporné na oddelení stavebného úradu., 1.000000 ks, Suma položky 930.20 Eur, Kategória: mesto Handlová
240225007
faktúra
ENERGOSYS.LTD
14042464
1 386,20 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1492025
Výmena svietiediel za Led usporné na oddelení majetkovo- právne,evidencie a vnútornéj správy. Položky: Výmena svietiediel za Led usporné na oddelení majetkovo- právne,evidencie a vnútornéj správy., 1.000000 ks, Suma položky 1386.20 Eur, Kategória: mesto Handlová
Výmena svietiediel za Led usporné na oddelení majetkovo- právne,evidencie a vnútornéj správy. Položky: Výmena svietiediel za Led usporné na oddelení majetkovo- právne,evidencie a vnútornéj správy., 1.000000 ks, Suma položky 1386.20 Eur, Kategória: mesto Handlová
162025
faktúra
Taschová Dáša, JUDr.
42273382
151,20 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1462025
poštovné náklady za výzvy 1/2025 Položky: Právne služby (zm.2780), 1.000000 ks, Suma položky 151.20 Eur, Kategória: mesto Handlová
poštovné náklady za výzvy 1/2025 Položky: Právne služby (zm.2780), 1.000000 ks, Suma položky 151.20 Eur, Kategória: mesto Handlová
250090
faktúra
SPIN Prievidza s.r.o.
31574335
900,36 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1382025
oprava kamery Lipová Položky: Oprava kamery č. 23, 2.501000 ks, Suma položky 900.36 Eur, Kategória: mesto Handlová
oprava kamery Lipová Položky: Oprava kamery č. 23, 2.501000 ks, Suma položky 900.36 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250069
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
30 893,26 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1392025
Zimná údržba MK 1/2025 (zm. 08zs 1101/ 2174) Položky: Zimná údržba MK, 1.000000 ks, Suma položky 30893.26 Eur, Kategória: mesto Handlová
Zimná údržba MK 1/2025 (zm. 08zs 1101/ 2174) Položky: Zimná údržba MK, 1.000000 ks, Suma položky 30893.26 Eur, Kategória: mesto Handlová
1701171542
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
8,60 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1352025
popl.za online služby 1/2025-17.2.2025 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 8.60 Eur, Kategória: mesto Handlová
popl.za online služby 1/2025-17.2.2025 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 8.60 Eur, Kategória: mesto Handlová
4592245155
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
270,62 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1342025
PHM -MsÚ Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 270.62 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM -MsÚ Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 270.62 Eur, Kategória: mesto Handlová
2251102657
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
178454
39,73 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1312025
poplatok za SOZA 2025 Položky: poplatok za SOZA 2025, 1.000000 ks, Suma položky 39.73 Eur, Kategória: mesto Handlová
poplatok za SOZA 2025 Položky: poplatok za SOZA 2025, 1.000000 ks, Suma položky 39.73 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250071
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
3 300,85 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1302025
kompostáreň 1/2025 Položky: kompostáreň 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 3300.85 Eur, Kategória: mesto Handlová
kompostáreň 1/2025 Položky: kompostáreň 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 3300.85 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250070
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
4 267,03 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1292025
BRKO 1/2025 Položky: BRKO 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 4267.03 Eur, Kategória: mesto Handlová
BRKO 1/2025 Položky: BRKO 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 4267.03 Eur, Kategória: mesto Handlová
250051
faktúra
FIN.M.O.S. a.s.
35925094
10 779,13 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1362025
Vyúčtovanie EE VO 1/2025 Položky: Vyúčtovanie EE VO , 1.000000 ks, Suma položky 10779.13 Eur, Kategória: mesto Handlová
Vyúčtovanie EE VO 1/2025 Položky: Vyúčtovanie EE VO , 1.000000 ks, Suma položky 10779.13 Eur, Kategória: mesto Handlová
25406177
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
740,21 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1282025
kovovú kartotéku A5 listiovnica pre odd. evidencie obyvateľsva. Položky: kovovú kartotéku A5 listiovnica pre odd. evidencie obyvateľsva., 1.000000 ks, Suma položky 740.21 Eur, Kategória: mesto Handlová
kovovú kartotéku A5 listiovnica pre odd. evidencie obyvateľsva. Položky: kovovú kartotéku A5 listiovnica pre odd. evidencie obyvateľsva., 1.000000 ks, Suma položky 740.21 Eur, Kategória: mesto Handlová
250130
faktúra
SPIN Prievidza s.r.o.
31574335
25,78 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1272025
Ochrana objektu 2/2025 (zm.60) Položky: Ochrana objektu , 1.000000 ks, Suma položky 25.78 Eur, Kategória: mesto Handlová
Ochrana objektu 2/2025 (zm.60) Položky: Ochrana objektu , 1.000000 ks, Suma položky 25.78 Eur, Kategória: mesto Handlová
88250284
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
2 478,49 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1262025
Údržba VO 1/2025 Položky: Údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 2478.49 Eur, Kategória: mesto Handlová
Údržba VO 1/2025 Položky: Údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 2478.49 Eur, Kategória: mesto Handlová
6205719052
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s.
51865467
209,22 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1252025
EE - CVČ vyúčtovanie 1/2025 (2739) Položky: EE - CVČ , 1.000000 ks, Suma položky 209.22 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE - CVČ vyúčtovanie 1/2025 (2739) Položky: EE - CVČ , 1.000000 ks, Suma položky 209.22 Eur, Kategória: mesto Handlová
88250228
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
2 999,99 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1322025
Odinštalácia vianočnej výzdoby, vrátane vianočného stromčeka na Námestí baníkov a dekorov na Ul. 29. augusta, Mostná, SNP, MC a pod. Položky: Odinštalácia vianočnej výzdoby, 0.999997 ks, Suma položky 2999.99 Eur, Kategória: mesto Handlová
Odinštalácia vianočnej výzdoby, vrátane vianočného stromčeka na Námestí baníkov a dekorov na Ul. 29. augusta, Mostná, SNP, MC a pod. Položky: Odinštalácia vianočnej výzdoby, 0.999997 ks, Suma položky 2999.99 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250026
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
17 180,94 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1242025
odvoz KO 1/2025 Položky: odvoz KO 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 17180.94 Eur, Kategória: mesto Handlová
odvoz KO 1/2025 Položky: odvoz KO 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 17180.94 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250025
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
1 909,90 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1232025
odvoz KO - podnikatelia 1/2025 Položky: odvoz KO - podnikatelia 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 1909.90 Eur, Kategória: mesto Handlová
odvoz KO - podnikatelia 1/2025 Položky: odvoz KO - podnikatelia 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 1909.90 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250031
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
2 903,59 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1222025
čistenie verej.priestranstiev - kompostáreň 1/2023 Položky: čistenie verej.priestranstiev - kompostáreň 1/2023, 1.000000 ks, Suma položky 2903.59 Eur, Kategória: mesto Handlová
čistenie verej.priestranstiev - kompostáreň 1/2023 Položky: čistenie verej.priestranstiev - kompostáreň 1/2023, 1.000000 ks, Suma položky 2903.59 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250027
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
2 114,64 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1212025
Odvoz VOO 1/2025 Položky: Odvoz VOO 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 2114.64 Eur, Kategória: mesto Handlová
Odvoz VOO 1/2025 Položky: Odvoz VOO 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 2114.64 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250030
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
91,70 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1202025
čierne skládky 1/2025 Položky: čierne skládky 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 91.70 Eur, Kategória: mesto Handlová
čierne skládky 1/2025 Položky: čierne skládky 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 91.70 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250029
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
737,19 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1192025
čistenie verej.priestranstiev 1/2025 Položky: čistenie verej.priestranstiev 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 737.19 Eur, Kategória: mesto Handlová
čistenie verej.priestranstiev 1/2025 Položky: čistenie verej.priestranstiev 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 737.19 Eur, Kategória: mesto Handlová
25003990
faktúra
Holders s.r.o
05381801
40,48 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1132025
stolový držiak na monitor - primátorka Položky: Stolový držiak na monitor HS-M10, 1.000000 ks, Suma položky 40.48 Eur, Kategória: mesto Handlová
stolový držiak na monitor - primátorka Položky: Stolový držiak na monitor HS-M10, 1.000000 ks, Suma položky 40.48 Eur, Kategória: mesto Handlová
250100253
faktúra
TextilEco a.s.
28101766
1 107,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1122025
kontajnery na separovanie 2025 Položky: kontajnery na separovanie 2025, 1.000000 ks, Suma položky 1107.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
kontajnery na separovanie 2025 Položky: kontajnery na separovanie 2025, 1.000000 ks, Suma položky 1107.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
2500600308
faktúra
IMPA s.r.o.
31558062
475,62 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1112025
servis služobného motorového vozidla Škoda Superb. Položky: servis služobného motorového vozidla Škoda Superb., 1.000000 ks, Suma položky 475.62 Eur, Kategória: mesto Handlová
servis služobného motorového vozidla Škoda Superb. Položky: servis služobného motorového vozidla Škoda Superb., 1.000000 ks, Suma položky 475.62 Eur, Kategória: mesto Handlová
25000840
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
18,45 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1102025
popl.za stanovisko - výstavba Položky: popl.za stanovisko - výstavba, 1.000000 ks, Suma položky 18.45 Eur, Kategória: mesto Handlová
popl.za stanovisko - výstavba Položky: popl.za stanovisko - výstavba, 1.000000 ks, Suma položky 18.45 Eur, Kategória: mesto Handlová
25000843
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
18,45 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1092025
popl.za vydanie stanoviska - výstavba Položky: popl.za vydanie stanoviska - výstavba, 1.000000 ks, Suma položky 18.45 Eur, Kategória: mesto Handlová
popl.za vydanie stanoviska - výstavba Položky: popl.za vydanie stanoviska - výstavba, 1.000000 ks, Suma položky 18.45 Eur, Kategória: mesto Handlová
25000845
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
18,45 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1082025
popl.za vydanie stanoviska - výstavba Položky: popl.za vydanie stanoviska - výstavba, 1.000000 ks, Suma položky 18.45 Eur, Kategória: mesto Handlová
popl.za vydanie stanoviska - výstavba Položky: popl.za vydanie stanoviska - výstavba, 1.000000 ks, Suma položky 18.45 Eur, Kategória: mesto Handlová