portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mesto Handlová
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 31698
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
42250115
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
1 893,83 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1772025
čierne skládky 2/2025 Položky: čierne skládky 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 1893.83 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
42250113
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
4 639,14 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1762025
kompostáreň 2/2025 Položky: kompostáreň 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 4639.14 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
42250114
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
2 125,70 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1752025
odvoz KO - podnikatelia 2/2025 Položky: odvoz KO - podnikatelia 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 2125.70 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
250100289
faktúra
TextilEco a.s.
28101766
1 845,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1722025
kontajnery na separovanie 2025 Položky: kontajnery na separovanie 2025, 1.000000 ks, Suma položky 1845.00 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
250092
faktúra
FIN.M.O.S. a.s.
35925094
8 733,62 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2152025
Vyúčtovanie EE VO 2/2025 Položky: Vyúčtovanie EE VO , 1.000000 ks, Suma položky 8733.62 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
25400032
faktúra
RVC Senica s.r.o.
36259560
1 047,22 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2072025
Predaudit za I.štvrťrok 2025 Položky: Predaudit za II.štvrťrok 2024, 1.000000 ks, Suma položky 1047.22 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
2025008
faktúra
Agentúra Tympany, s.r.o.
36342238
210,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1962025
button - DOD 20 rokov Položky: tabuľky- súpisné čísla, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
1010139054
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
28,13 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1902025
DSL internet 3/2025 (zm.464) Položky: DSL internet , 1.000000 ks, Suma položky 28.13 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
88250324
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
1 796,42 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1892025
Údržba VO 2/2025 Položky: Údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 1796.42 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
41250157
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
32 613,54 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1742025
Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov v Handlovej 2/2025 (zml.329) Položky: Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov v Handlovej , 1.000000 ks, Suma položky 32613.54 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
41250158
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
8 798,68 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1732025
Zneškodnenie odpadu -čierne skládky 2/2025 (zml.329) Položky: Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov v Handlovej , 1.000000 ks, Suma položky 8798.68 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
2025010
faktúra
Regionálna televízia Prievidza s.r.o.
31558429
2 854,15 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1642025
výroba a vysielanie relácií 2/2025 Položky: výroba a vysielanie relácií , 1.000000 ks, Suma položky 2854.15 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
250280
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
570,30 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1622025
Čistiace a hygienické pomôcky pre MsÚ. Položky: Čistiace a hygienické pomôcky pre MsÚ., 1.000000 ks, Suma položky 570.30 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
2526102063
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
542,93 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1572025
Tlač titulu Handlovský hlas č. 3/2025 (zm. 3173) Položky: Tlač titulu Handlovský hlas, 1.000000 ks, Suma položky 542.93 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
2250008960
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
667,57 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2242025
vyúčtovanie EE 2/2025 (zm.2933) Položky: EE , 1.000000 ks, Suma položky 667.57 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
202501138
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
520,24 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2052025
Služby v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany-CO 2/25 (zm. 795) Položky: Služby v oblasti bezpččnosti práce a požiarnej ochrany-CO , 1.000000 ks, Suma položky 315.10 Eur, Služby v oblasti bezpččnosti práce a požiarnej ochrany-CO , 1.000000 ks, Suma položky 157.57 Eur, Služby v oblasti bezpeččnosti práce a požiarnej ochrany-CO , 1.000000 ks, Suma položky 47.57 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
9001766973
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
245,30 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2042025
Poštové služby SOÚ 2/2025 (zm. 230) Položky: Poštové služby SOÚ , 1.000000 ks, Suma položky 245.30 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
250186
faktúra
SPIN Prievidza s.r.o.
31574335
71,34 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2032025
údržba kamerového systému MsP Položky: Ochrana objektu , 1.000000 ks, Suma položky 71.34 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
9001766972
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
706,40 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2022025
Poštové služby MsÚ 2/2025 (zm. 230) Položky: Poštové služby MsÚ , 1.000000 ks, Suma položky 706.40 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
7100115019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
14,80 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1982025
mobilné služby 2/2025 Položky: mobilné služby 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 14.80 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
25010099
faktúra
Ing. Ján Cibula TIMES-VT
33611084
204,14 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1952025
Služby Wireless HOT SPOT 2/2025 (zm.22/2007) Položky: Služby Wireless HOT SPOT, 1.000000 ks, Suma položky 204.14 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
20250040
faktúra
KMET Handlová a.s.
36334634
7 392,94 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1922025
Teplo 2/2025 (zm.12/2006/T) Položky: Teplo , 1.000000 ks, Suma položky 7392.94 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
192025
faktúra
Taschová Dáša, JUDr.
42273382
802,57 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1912025
právne služby 2/2025 Položky: Právne služby (zm.2780), 1.000000 ks, Suma položky 802.57 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
20250002
faktúra
Eva Obyvateľová Knihárstvo
10899332
90,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1612025
Zviazanie vydaní mestského trojtýždenníka Handlovský hlas za rok 2024, formát A3, väzba čierna, razba - nápis Handlovský hlas 2024 Položky: Zviazanie Handlovský hlas, 2.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
4592254617
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
317,99 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1522025
PHM -MsÚ Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 317.99 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
2025057
faktúra
PARTE spol. s r.o.
36318809
56,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2172025
smútočné kytice-obradná sieň 2/2025 Položky: smútočné kytice 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
8365578917
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
30,47 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2102025
pevná linka 2/2025 (1717) Položky: pevná linka 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 30.47 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
2550131
faktúra
FT Technologies a.s.
26833620
263,22 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2082025
Prevádzka a údržba IS MP Manager SE 3/2025 (2689) Položky: Prevádzka a údržba IS MP Manager SE, 1.096750 ks, Suma položky 263.22 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
88250307
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
720,78 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2062025
Obliadka a vyhľadanie úniku vody v bytovom dome na ul.Železničiarska 37-41 Položky: Obliadka a vyhľadanie úniku vody v bytovom dome na ul.Železničiarska 37-41, 1.000000 ks, Suma položky 720.78 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
4592273178
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
193,50 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1652025
PHM - MsP, MsU Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 193.50 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
4592264002
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
-317,99 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1532025
PHM - MsU Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky -317.99 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
250201460
faktúra
O2 Business Services, a. s.
50087487
73,80 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1512025
Mobilné dáta KD 1,2/2025 Položky: Mobilné dáta KD 1,2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 73.80 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
2025250018
faktúra
Global Payments s.r.o., organizačná zložka
50010301
8,09 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2192025
poplatky / platby kartou 2/2025 Položky: poplatky / platby kartou, 1.000000 ks, Suma položky 8.09 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
225001171
faktúra
SOFTIP, a. s.
36785512
171,24 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2112025
údržba softvéru -Datalan,Korwin 2/2025 (54) Položky: 1.000000 ks, Suma položky 171.24 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
8365615302
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
310,35 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2092025
pevná linka 2/2025 (1853) Položky: pevná linka 2/2025 (1853), 1.000000 ks, Suma položky 310.35 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
7100115018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
782,72 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2002025
mobilné služby 2/2025 Mesto (zml.3129/2024) Položky: MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 544.22 Eur, internet, 1.000000 ks, Suma položky 79.05 Eur, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 72.05 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 9.75 Eur, metodik, 1.000000 ks, Suma položky 4.34 Eur, Spol.OU, 1.000000 ks, Suma položky 14.79 Eur, TSP-ESF, 1.000000 ks, Suma položky 24.88 Eur, TSP-ŠR, 1.000000 ks, Suma položky 4.38 Eur, KC-ESF, 1.000000 ks, Suma položky 24.88 Eur, KC-ŠR, 1.000000 ks, Suma položky 2.04 Eur, KC-mesto, 1.000000 ks, Suma položky 2.34 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
255000240
faktúra
O2 Business Services, a. s.
50087487
32,32 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1992025
car control 2/2025 Položky: car control 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 32.32 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
42250072
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
6 724,22 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1602025
Oprava a údržba bytovky na ul. Železničiarska Položky: Oprava a údržba bytovky na ul. Železničiarska, 1.000000 ks, Suma položky 6724.22 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
250068
faktúra
FIN.M.O.S. a.s.
35925094
186,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1582025
záloha EE VO 3/2025 Položky: EE, 1.000000 ks, Suma položky 186.00 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
20250009
faktúra
Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová
31201784
663,66 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1562025
Služby spojené s nájmom Komunitné centrum Spokojnosť n.o. 3/2025 (zm.2953) Položky: Nájom Komunitné centrum Spokojnosť, 1.000000 ks, Suma položky 663.66 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
1025031699
faktúra
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
246,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1542025
Výkon zodpovednej osoby za 3/2025 (zm.2842/2023) Položky: výkon zodpovednej osoby , 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
250183
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
305,31 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2162025
prevádzka systému Moderneobce.sk 2/2025 (zmlu.2949) Položky: prevádzka systému Moderneobce.sk 12/2024 (zmlu.2949), 1.000000 ks, Suma položky 305.31 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
252100622
faktúra
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
36022047
252,89 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2142025
prenájom pozemku 2025-parkovanie MsP Položky: prenájom pozemku 2025-parkovanie MsP, 1.000000 ks, Suma položky 252.89 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
7250051
faktúra
Sanita a technika, s.r.o.
46461388
492,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1942025
prenájom mobilné WC - a servis Položky: wc, 4.100000 ks, Suma položky 344.40 Eur, medziservis 2x, 12.300000 ks, Suma položky 147.60 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
8152492171
faktúra
Slovenský plyn.priem.a.s. Ústredie a.s.
35815256
173,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1932025
Denné centrum - plyn 3/2025 (zm.1172) Položky: Denné centrum - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 173.00 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
7125030056
faktúra
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
97,42 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1632025
Ostatné stavebné práce - oprava havarijnej poruchy - odstavenie Položky: Ostatné stavebné práce - oprava havarijnej poruchy - odstavenie, 1.000000 ks, Suma položky 97.42 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
2025007
faktúra
Regionálna televízia Prievidza s.r.o.
31558429
68,40 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1592025
Online vysielanie MsZ Handlová dňa 27.2.2025 Položky: ONLINe MsZ, 1.000000 ks, Suma položky 68.40 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
392025
faktúra
MG company s.r.o.
51119536
1 291,50 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1552025
Bavlnené tričko - biele - s potlačou podľa objednávky Položky: Bavlnené tričko - biele - s potlačou podľa objednávky, 1.000000 ks, Suma položky 1291.50 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
5828893443
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
19,68 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2482025
mes.popl.úložisko 1-2/2025 Položky: mes.popl.SFK 2-3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 19.68 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
5828821898
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,17 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2472025
mes.popl.SFK 2-3/2025 Položky: mes.popl.SFK 2-3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 8.17 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
0180570700
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
1 343,61 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2012025
Projekt Kontaktné centrum HA / Služby spojené s užívaním priestorov 3/2025 (dohoda zo dňa 27.2.24) Položky: Služby spojené s užívaním priestorov projekt KC HA, 1.000000 ks, Suma položky 1142.07 Eur, Projekt Kontaktné centrum HA / Služby spojené s užívaním priestorov 4/2024 (dohoda zo dňa 27.2.24), 1.000000 ks, Suma položky 94.05 Eur, Projekt Kontaktné centrum HA / Služby spojené s užívaním priestorov 4/2024 (dohoda zo dňa 27.2.24), 1.000000 ks, Suma položky 107.49 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
6205719600
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s.
51865467
352,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1712025
EE - CVČ 3/2025 (zm.2739) Položky: EE - CVČ , 1.000000 ks, Suma položky 352.00 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
4624896500
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s.
51865467
49,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1702025
EE - Morovno ihrisko 3/2025 (zm.2804) Položky: EE - Morovno ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 49.00 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
3599075000
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s.
51865467
6,50 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1692025
Plyn - byt ČSA 3/2025 Položky: Plyn - byt ČSA , 1.000000 ks, Suma položky 6.50 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
6026476900
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s.
51865467
10,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1682025
EE - byt ČSA 34 - 3/2025 (2739) Položky: EE - byt ČSA 34 , 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
8240019534
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
144,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1672025
EE BOR 48 OM - 3/2025 (zm.2933) Položky: EE BOR 48 OM , 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
8240018032
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 810,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1662025
EE platba 3/2025 (zm.2933) Položky: EE , 1.000000 ks, Suma položky 2810.00 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
1050225025
faktúra
Orodian s. r. o.
51281112
183,30 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1482025
monitor Lenovo Položky: Monitor uhl. 27", 1.000000 ks, Suma položky 183.30 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
202501171
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
98,40 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1972025
Poskytnuté právne služby (zm.1703) Položky: Poskytnuté právne služby (zm.1703), 1.000000 ks, Suma položky 98.40 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
01242025
faktúra
Ján Meliško - Melitech
50206648
897,90 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1472025
Projekt Kontaktné centrum HA / spotrebný materiál do zariadení Konica Minolta Bizhub C3320i a C257i. Položky: materiál, 20.683469 ks, Suma položky 763.22 Eur, materiál, 1.135501 ks, Suma položky 62.85 Eur, materiál, 1.167967 ks, Suma položky 71.83 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
4592245863
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
193,87 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1452025
PHM -MsÚ Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 193.87 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
37488354
faktúra
DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
35701722
95,35 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1422025
Pevná IP adresa, internet Premium 3/2025 (zm.2776) Položky: Pevná IP adresa, internet Premium, 1.000000 ks, Suma položky 95.35 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
37552110
faktúra
DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
35701722
22,55 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1412025
Internet štandard plus, pevná IP 3/2025 (zm. 2394) Položky: Internet štandart, pevná IP, 1.000000 ks, Suma položky 22.55 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
0012025
faktúra
MHVET
45322198
251,76 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1372025
veterin.služby 1-2/2025 Položky: veterin.služby 9-12/2024, 1.000000 ks, Suma položky 251.76 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
320250059
faktúra
Kolten, spol. s r.o.
36347779
1 219,91 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1332025
Projekt Kontaktné centrum HA / Servis vnútorných klimatizačných jednotiek Položky: Servis vnútorných klimatizačných jednotiek, 1.000000 ks, Suma položky 1219.91 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
2250002485
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 272,20 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1152025
vyúčtovanie EE 1/2025 (zm.2933) Položky: EE , 1.000000 ks, Suma položky 1272.20 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
2526102009
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
542,93 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1142025
Handlovský hlas 2/2025 Položky: Handlovský hlas 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 542.93 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
253902
faktúra
SIOX
47012676
340,71 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1032025
Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring Municipal 2/2025 (2820/2023) Položky: Denné dátomvé softvérové služby Abrem monitoring municipal , 1.000000 ks, Suma položky 340.71 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
20250065
faktúra
Región HORNÁ NITRA - BOJNICE
42274770
4 500,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 492025
Dobrovoľný členský príspevok 2025 Položky: dobr.čl.prísp.2025, 1.000000 ks, Suma položky 4500.00 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
2025
faktúra
Združ.náčelníkov MsP Slovenska
37809407
100,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 172025
členské na rok 2025 -ZNOMPS Položky: členské na rok 2025 -ZNOMPS, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
0003622289
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
-648,36 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 13082024
Mobilné služby 12/2024-vyúčtovanie (zm.1409/2018) Položky: Mobilné služby , 1.000000 ks, Suma položky -648.36 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
3244
oznam
Jaroslava Kmeťová a Jaroslav Kmeť
0,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Zmluva o zrušení vecného bremena.
3245
oznam
Eduard Eder a manželka Alena
2 970,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Kúpna zmluva - predaj pozemku.     Kategória: Kúpna zmluva
1303/2
dodatok
Martina Pihíková, Miroslav Rudzan,
57,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Úprava výšky nájomného.
3246
oznam
Pavol Daniš a manželka Gabriela / Stanislav Fakla / Galina Kamenická
10 890,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Kúpna zmluva - predaj pozemkov.     Kategória: Kúpna zmluva
MŠ_95_To_en28
objednávka
Inmedia, Zvolen
36019208
285,07 EUR
08.04.2025
Predmet: Suchý tovar     Kategória: Materská škola
MŠ_96_To_da14
objednávka
REMA, Nitrianska Streda
17692806
144,14 EUR
08.04.2025
Predmet: Zelenina,ovocie     Kategória: Materská škola
MŠ_97_To_ce70
objednávka
Viawork, Horné Vestenice
46625615
70,95 EUR
08.04.2025
Predmet: Mäso, mäsové výrobky     Kategória: Materská škola
MŠ_98_To_ka33
objednávka
Davpek, s.r.o., Kanianka
46792295
33,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Pečivo, pekárenské výrobky     Kategória: Materská škola
MŠ_99_To_en18
objednávka
Inmedia, Zvolen
36019208
184,88 EUR
08.04.2025
Predmet: Suchý tovar     Kategória: Materská škola