Dokumenty:
zobraziť na stránke
221032
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
54,69 EUR
06.09.2021
Predmet: mobil 1/21
221033
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 570,48 EUR
06.09.2021
Predmet: naklad.KO a zneškod.
221034
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
344,60 EUR
06.09.2021
Predmet: prepr. VOK a zneškod.
221035
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 601,38 EUR
06.09.2021
Predmet: zber a prepr.KO
221036
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
158,28 EUR
06.09.2021
Predmet: respir.FFP2-testov.
221037
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
72,00 EUR
06.09.2021
Predmet: weby portál-sl.
221038
faktúra
DANIMANI s.r.o.
52018016
134,30 EUR
06.09.2021
Predmet: respir. FFP2-test.
221039
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
194,40 EUR
06.09.2021
Predmet: odhrňanie snehu
221040
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
54,24 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.1/21 ČOV Škol.
221041
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
176,40 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.1/21 ČOV Pekár.
221042
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
147,72 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.1/21 Dom smútku
221043
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
171,76 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.1/21 MŠ
221044
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
333,99 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.1/21 VO
221045
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-23,45 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.1/21 TJ Slovan
221046
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
154,08 EUR
06.09.2021
Predmet: telefón 1/21
221047
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
59,29 EUR
06.09.2021
Predmet: prenájom rohoží 1/21 MŠ
221048
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
37,82 EUR
06.09.2021
Predmet: prenájom rohoží 1/21 Oú
221049
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
06.09.2021
Predmet: zodp.os.2/21
221050
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
06.09.2021
Predmet: monitor.ver.bud. 2/21
221051
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
336,48 EUR
06.09.2021
Predmet: zákaz zastavenia