eGovZmluvy - Verejný register odberateľských vzťahov | profesionálne riešenie pre zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. Určený pre územné samosprávy, príspevkové organizácie, školy a iné subjekty.

portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:

Nová služba SMS-info pre mestá a obce

Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...

čítať ďalej

Nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní!

Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania! Reagujeme tak...

čítať ďalej

obec Oslany

Trenčiansky kraj, okres Prievidza

zverejnené dokumenty: 15237

zmluvy

objednávky

faktúry

CSV export

Vyhľadávanie:

Suma:

od

do

Dokumenty:

zobraziť na stránke

Číslo

Typ

Partner

IČO

Cena

Zverejnenie

2808.

zmluva

Mário Nemček a manž.

0,00 EUR

08.04.2021

Predmet: Zmluva o nájme bytu

2807.

zmluva

Bc. Janka Svitoková, Rudolf Zima

0,00 EUR

08.04.2021

Predmet: Zmluva o nájme bytu

2806.

zmluva

Mgr. Dominika Hvizdošová

0,00 EUR

08.04.2021

Predmet: Zmluva o nájme bytu

2805.

zmluva

Ján Hrebíček a manželka Anna

0,00 EUR

08.04.2021

Predmet: Zmluva o nájme bytu

2804.

zmluva

Mgr. Milan Žiško a manž. Mgr. Janka

0,00 EUR

08.04.2021

Predmet: Zmluva o nájme bytu

2803.

zmluva

Peter Kollár a manž. Veronika

0,00 EUR

08.04.2021

Predmet: Zmluva o nájme bytu

220664

faktúra

LackoviČOV SERVIS s.r.o.

50053531

250,00 EUR

08.04.2021

Predmet: odber vzoriek ČOV

220663

faktúra

TENDERnet s.r.o.

50139088

216,00 EUR

08.04.2021

Predmet: porad. 10-12/20 ver.obst.

220662

faktúra

Lindstrom, s.r.o.

35742364

67,51 EUR

08.04.2021

Predmet: prenájom rohoží 12/20 MŠ

220661

faktúra

Lindstrom, s.r.o.

35742364

39,65 EUR

08.04.2021

Predmet: prenájom rohoží 12/20 Oú

220660

faktúra

MAGNA ENERGIA a.s.

35743565

177,72 EUR

08.04.2021

Predmet: vyuč.el.en 12/20 TJ Slova

220659

faktúra

MAGNA ENERGIA a.s.

35743565

391,97 EUR

08.04.2021

Predmet: vyuč.el.en 12/20 TJ Slova

220658

faktúra

MAGNA ENERGIA a.s.

35743565

5,38 EUR

08.04.2021

Predmet: vyuč.el.en 12/20 TJ Slova

220657

faktúra

MAGNA ENERGIA a.s.

35743565

146,90 EUR

08.04.2021

Predmet: vyuč.el.en 12/20 ČOV Peka

220656

faktúra

MAGNA ENERGIA a.s.

35743565

12,55 EUR

08.04.2021

Predmet: vyuč.el.en 12/20 ČOV Škol

220655

faktúra

MAGNA ENERGIA a.s.

35743565

49,07 EUR

08.04.2021

Predmet: vyuč.el.en 12/20 ČOV Škol

220654

faktúra

MAGNA ENERGIA a.s.

35743565

0,58 EUR

08.04.2021

Predmet: vyuč.el.en 2020 VO SNP AK

220653

faktúra

MAGNA ENERGIA a.s.

35743565

0,78 EUR

08.04.2021

Predmet: vyuč.el.en 2020 KD banket

220652

faktúra

MAGNA ENERGIA a.s.

35743565

0,13 EUR

08.04.2021

Predmet: vyuč.el.en 2020 ČOV Žarno

220651

faktúra

MAGNA ENERGIA a.s.

35743565

-1,24 EUR

08.04.2021

Predmet: vyuč.el.en 2020 ČOV Škol.