Dokumenty:
zobraziť na stránke
221774
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 769,57 EUR
21.05.2022
Predmet: zimná údržba ciest
215498
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 769,94 EUR
19.11.2015
Predmet: zneškodnenie KO
2022/191
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
1 772,20 EUR
30.12.2022
Predmet: revízia plyn. zar.
222201
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 774,98 EUR
22.05.2022
Predmet: naklad.KO a DSO,zneškodn.
220269
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 775,95 EUR
31.12.2020
Predmet: uloženie a zneškod.KO
211586
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 779,56 EUR
21.12.2011
Predmet: Zber a vývoz KO
214533
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 780,02 EUR
10.12.2014
Predmet: nebezp.odpad
2022/104
objednávka
Monika Černušková
52700429
1 781,00 EUR
25.12.2022
Predmet: odvodnenie, kanal. Jarmočná
223682
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 783,78 EUR
08.04.2024
Predmet: naklad. KO a DSO, zneškod
212585
faktúra
Anton Straka
35185554
1 784,80 EUR
28.01.2013
Predmet: materiál garáž,dielňa
217450
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 784,90 EUR
29.12.2017
Predmet: zneškodnenie KO
219028
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 790,75 EUR
09.12.2019
Predmet: zim.údržba
213172
faktúra
Peter Mlátko
40834298
1 797,84 EUR
09.05.2013
Predmet: dovoz štrku
212454
faktúra
Jozef maxina - JOMAX PLUS
41683129
1 800,00 EUR
02.10.2012
Predmet: dodávka betónu
1757.
zmluva
Ing. arch. Milan Chmura
1 800,00 EUR
31.10.2017
Predmet: Zmluva o dielo
2017/200
objednávka
Peter Mjartan - PEPAMONT
41057911
1 800,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dod. a montáž kúr.ver.budovy
217614
faktúra
Peter Mjartan-PEPAMONT
41057911
1 800,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dod. a mont,kúr.ver.bud.O
2018/095
objednávka
Ing. Martin Jahodník INPOSTAV
51457628
1 800,00 EUR
14.07.2018
Predmet: proj.dok. Rekonštr. Domu smútku
218247
faktúra
Ing. Martin Jahodník INPOSTAV
51457628
1 800,00 EUR
14.07.2018
Predmet: proj.dok.-rekon.Domu smút
2020/031
objednávka
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
1 800,00 EUR
25.04.2020
Predmet: vianočné osvetlenie
2022/101
objednávka
PD-CESTY s.r.o.
46547746
1 800,00 EUR
25.12.2022
Predmet: opr. chodníka-nádvorie Oú
2022/126
objednávka
PD-CESTY s.r.o.
46547746
1 800,00 EUR
26.12.2022
Predmet: opr. Žarnovská Ľubianka
222389
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
1 800,00 EUR
26.12.2022
Predmet: opr. asfalt. komunik.
2024/040
objednávka
Advokátska kancelária JUDr. Edita Balážiková s.r.o.
47239948
1 800,00 EUR
16.04.2024
Predmet: práv. sl.
2024/076
objednávka
Kováčik s.r.o.
34108629
1 800,00 EUR
14.12.2024
Predmet: kontrola has. prístr.
221414
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 802,22 EUR
12.09.2021
Predmet: naklad.KO a zneškod.
211202
faktúra
Ján Néč
1 804,81 EUR
18.04.2011
Predmet: Plastové okná a dvere Tribúna TJ
220449
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 805,82 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-opr.obkladu Pek.934/5
2021/157
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
1 806,00 EUR
04.11.2021
Predmet: stav.mater. pódium amfit. , práce
213141
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 807,00 EUR
09.05.2013
Predmet: plyn - Škol.
213183
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 807,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Škol.
213248
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 807,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Škol.
2018/128
objednávka
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
1 807,20 EUR
14.07.2018
Predmet: stravenky
218321
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
1 807,20 EUR
14.07.2018
Predmet: stravenky
212436
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 808,00 EUR
12.09.2012
Predmet: plyn - Škol.
212510
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 808,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn-Škol.
212541
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 808,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn-Škol
212601
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 808,00 EUR
28.01.2013
Predmet: plyn-Škol.
213008
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 808,00 EUR
21.02.2013
Predmet: PLYN - škol.
213054
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 808,00 EUR
21.02.2013
Predmet: SPP-Škol.
213091
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 808,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Škol.
2024/106
objednávka
LIMEX ČR, s.r.o.
51689839
1 811,14 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ-PVC
212053
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 816,94 EUR
27.02.2012
Predmet: zber, preprva a zneškodňovanie KO
211407
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 817,06 EUR
16.08.2011
Predmet: Separovaný odpad
211496
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 825,69 EUR
31.10.2011
Predmet: vývoz a likvidácia komunálneho odpadu
211408
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 832,78 EUR
16.08.2011
Predmet: Zber a odvoz odpadu
221743
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 835,34 EUR
21.05.2022
Predmet: naklad.KO a zneškod.
213084
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 835,37 EUR
17.04.2013
Predmet: zber,preprava,zneškod.KO
220270
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 836,51 EUR
31.12.2020
Predmet: prepr.VOK -čist.obce
222412
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 837,91 EUR
26.12.2022
Predmet: naklad.KO a DSO,zneškodn.
2023/130
objednávka
Tomáš Bullo
51657449
1 842,50 EUR
31.12.2023
Predmet: výkopové práce
3560.
zmluva
TextilEco a.s., organizačná zložka
44882033
1 845,00 EUR
24.03.2025
Predmet: Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu
222047
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 847,65 EUR
22.05.2022
Predmet: naklad.KO a DSO,zneškodn.
211348
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 851,48 EUR
16.08.2011
Predmet: Zber a odvoz KO
221479
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 854,27 EUR
04.11.2021
Predmet: naklad.KO a zneškod.
211560
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 854,43 EUR
11.11.2011
Predmet: Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu
211676
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 858,30 EUR
31.01.2012
Predmet: Zber a odvoz KO
2023/062
objednávka
PD-CESTY s.r.o.
46547746
1 860,00 EUR
07.08.2023
Predmet: oprava výtlkov komunikácie obec Oslany
219734
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 861,01 EUR
17.02.2020
Predmet: zber,prepr.,zneškod.KO
222253
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 864,58 EUR
25.12.2022
Predmet: naklad.KO a DSO,zneškodn.
222476
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 864,58 EUR
30.12.2022
Predmet: naklad.KO a DSO,zneškodn.
214098
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 867,86 EUR
26.05.2014
Predmet: zber,preprava,zneš.KO
2016/130
objednávka
Kohút PRO s.r.o.
47476010
1 870,00 EUR
29.12.2016
Predmet: proj.dok.-rekonštrukcia ÚK ZŠ Oslany
216524
faktúra
Kohút PRO s.r.o.
47476010
1 870,00 EUR
29.12.2016
Predmet: PD-rekonštr.ÚK ZŠ-Oslany
221170
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 875,90 EUR
06.09.2021
Predmet: naklad.KO a zneškod.
221543
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 877,25 EUR
31.12.2021
Predmet: naklad.KO a zneškod.
222107
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 880,95 EUR
22.05.2022
Predmet: naklad.KO a DSO,zneškodn.
224018
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
15.04.2024
Predmet: zal.plyn 1/24 MŠ
224041
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
15.04.2024
Predmet: zal.plyn 2/24 MŠ
224096
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
22.04.2024
Predmet: zal.plyn 3/24 MŠ
224138
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
14.12.2024
Predmet: zal.plyn 4/24 MŠ
224185
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
14.12.2024
Predmet: zal.plyn 5/24 MŠ
224228
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.plyn 6/24 MŠ
224285
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.plyn 7/24 MŠ
224326
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.plyn 8/24 MŠ
224370
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.plyn 9/24 MŠ
224429
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
16.12.2024
Predmet: zal.plyn 10/24 MŠ
224463
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
01.01.2025
Predmet: zal.plyn 11/24 MŠ
224529
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
03.03.2025
Predmet: zal.plyn 12/24 MŠ
221604
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 885,36 EUR
31.12.2021
Predmet: naklad.KO a zneškod.