Dokumenty:
zobraziť na stránke
606
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
856,80 EUR
30.06.2025
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer,jún
233
objednávka
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
90,00 EUR
30.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
607
faktúra
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
90,00 EUR
30.06.2025
Predmet: Opravu auta Golf TT 196JD , uzemnenie alternátora
608
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 800,00 EUR
30.06.2025
Predmet: Technický dozor- Druhý blok ZŠ
599
faktúra
Elissha s.r.o.
54933161
430,50 EUR
30.06.2025
Predmet: Zmena PD- druhý blok ZŠ
234
objednávka
TAVOS a.s.
36252484
0,00 EUR
30.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
184/2025
dodatok
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
99 398,00 EUR
30.06.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Záložnej zmluve č. 200/649/2024
185/2025
dodatok
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
2 535,00 EUR
30.06.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Záložnej zmluve č. 200/650/2024
186/2025
zmluva
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
30416094
944 061,00 EUR
30.06.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z470/CC00/2025
235
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
0,00 EUR
01.07.2025
Predmet: Nerozpočtová položka