Dokumenty:
zobraziť na stránke
813
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
10.09.2021
Predmet: Poštovné za mesiac august 2021
141/2021
zmluva
Pác-Real, s.r.o.
52308294
0,50 EUR
10.09.2021
Predmet: Kúpna zmluva
811
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
10 858,56 EUR
16.09.2021
Predmet: Vývoz odpadu za obdobie 08/2021
262
objednávka
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
96,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
814
faktúra
KRTKOVANIE ZSK s.r.o.
51902877
96,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Čistenie kanalizácie.
815
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
96,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Nakladanie štiepky /zberný dvor/
816
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
478,57 EUR
16.09.2021
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 08/2021
142/2021
dodatok
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
0,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
817
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
518,52 EUR
16.09.2021
Predmet: Materiál-viaceré strediská
263
objednávka
WorldOffice, s. r. o.
46267191
45,78 EUR
16.09.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
818
faktúra
WorldOffice, s. r. o.
46267191
45,72 EUR
16.09.2021
Predmet: Utierky skladané, toaletný papier
819
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,74 EUR
16.09.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
820
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
246,66 EUR
16.09.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 01.06.2021-30.06.2021
822
faktúra
Oberfrank Group, s.r.o.
53008197
3 370,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Studený vrecový asfalt
823
faktúra
Insekta DDD, s.r.o.
45942986
768,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Dezinfekcia bytov aspoloč. priestorov / Trnavská 24
264
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
671,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
265
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
4 862,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
824
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
671,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Odvoz a likvidácia odpadu
266
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
220,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
825
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
220,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Práce na zbernom dvore a údržba VP za mesiac august