Dokumenty:
zobraziť na stránke
862
faktúra
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
785,36 EUR
30.09.2021
Predmet: Prezentačný materiál obce -perá,tašky-760 výročie obce
863
faktúra
Euro Dotácie, a.s.
36438766
1 200,00 EUR
30.09.2021
Predmet: Implementácia projektu,zvýšenie kapacity triedeného zberu odpadov v obci Cífer
286
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
169,80 EUR
30.09.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
864
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
169,80 EUR
30.09.2021
Predmet: Zabezpečenie cateringových služieb-Výročie obce.
865
faktúra
Fyzická osoba
816,00 EUR
01.10.2021
Predmet: Služby vykonané v mesiaci september 2021
866
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
150,00 EUR
01.10.2021
Predmet: Dodávka energie-Hlboká 33 /záloha 10.2021/
867
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
50,00 EUR
01.10.2021
Predmet: Dodávka elektriny- Pác 56 /záloha 10.2021/
868
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
80,00 EUR
01.10.2021
Predmet: Dodávka energie-SNP 5 /záloha 10.2021/
869
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
580,00 EUR
01.10.2021
Predmet: Dodávka energie - SNP 5 DK /záloha 10.2021/
870
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
35,00 EUR
01.10.2021
Predmet: Dodávka energie-Sokolská 52 /záloha 10.2021/
871
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
150,00 EUR
01.10.2021
Predmet: Dodávka energie M.R.Štefánika 59 /záloha 10.2021/
872
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
250,00 EUR
01.10.2021
Predmet: Dodávka energie- Loka Kopánka 9020 /záloha 10.2021/
873
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
50,00 EUR
01.10.2021
Predmet: Dodávka energie - Jarná 33 /záloha 10.2021/
874
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
50,00 EUR
01.10.2021
Predmet: Dodávka energie - M.R.Štefánika 77/ 10.2021/
287
objednávka
Ptáček-veľkoobchod, a.s.
35814586
24,50 EUR
01.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
875
faktúra
Ptáček-veľkoobchod, a.s.
35814586
24,49 EUR
01.10.2021
Predmet: Materiál na opravu závlah-štadion/spojka, prechodka, tesnenie../
876
faktúra
HL Group s.r.o.
52321932
4 315,88 EUR
01.10.2021
Predmet: Nákup drevin na výsadbu+koly a zavlažovacie vaky.
289
objednávka
All in Cube s.r.o.
46034269
120,00 EUR
01.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
877
faktúra
All in Cube s.r.o.
46034269
120,00 EUR
01.10.2021
Predmet: Jesenna deratizácia športovej haly.
288
objednávka
DOPRAVnÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
0,00 EUR
01.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka