Dokumenty:
zobraziť na stránke
27/2024
objednávka
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
109,70 EUR
09.07.2024
Predmet: Objednávka tonerov.
30052024
zmluva
HUMANA People to People Slovakia, občianske združenie
42065534
0,00 EUR
08.07.2024
Predmet: Zmluva o zbere použitých textílií a šatstva na vykonávanie prípravy na opätovné použitie
3/2024
zmluva
Pipe Expert s.r.o.
51078686
500,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Darovacia zmluva
2/2024
zmluva
Corvin&Partners Consulting s.r.o.
55719210
200,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Darovacia zmluva
23/2024
objednávka
Visual Design Studio s.r.o.
50265831
799,90 EUR
03.07.2024
Predmet: Zhotovenie propagačno-informačných materiálov na projekt s názvom "Medzigeneračná spolupráca v duchu priateľstva"
24/2024
objednávka
Štefan Kuruc - Office Servis
44762551
1 530,00 EUR
03.07.2024
Predmet: Tonery
22/2024
objednávka
Obec Búč
00306398
742,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Objednávka autobusovej prepravy
21/2024
objednávka
Mesto Hurbanovo
00306452
300,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Vývoz kontajnerov z katolíckeho cintorína v obci Svätý Peter
27062024
zmluva
VITA-ZEL & company, spol. s r.o.
36545694
200,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Darovacia zmluva
21062024
zmluva
Špeciálne cestné práce KOREKT s.r.o.
34096116
300,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Zmluva o reklamnej spolupráci
20062024
zmluva
Obecný športový klub Svätý Peter
37863568
20 400,00 EUR
24.06.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
20/2024
objednávka
KEVEB s.r.o.
56130279
500,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Orientačný rozpočet "Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ v obci Svätý Peter"
22.05.2024
zmluva
Tomáš Bartal a Denisa Bartal
0,00 EUR
20.06.2024
Predmet: zmluva o zrušení predkupného práva
655/2024/OSČ
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
5 000,00 EUR
19.06.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu všeobecného rozvoja územia NSK
2024/1
zmluva
SAVAB s.r.o.
53684575
0,00 EUR
03.06.2024
Predmet: Poskytovanie služieb - oprava obecného verejného rozhlasu
29052024
zmluva
Turistický klub Túlajme sa spolu
51176289
0,00 EUR
31.05.2024
Predmet: Prenájom autobusu
19/2024
objednávka
Jozef Gyén-REVELZ
11714964
4 613,00 EUR
20.05.2024
Predmet: Kábel na ihrisko
DF0202403225
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Cintorínska 584/29, Svätý Peter;40068-45260-0
DF0202403224
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
21,34 EUR
14.05.2024
Predmet: Cintorínska 584/29/A, Svätý Peter;40068-38790-0
DF0202403223
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
7,62 EUR
14.05.2024
Predmet: Severná 212/40/D, Svätý Peter;40068-41950-0