samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1922/13
faktúra
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE -MLS.PaedDr. Igor Grgula - MLS - MERC. LIM. SERVIS
36651176
720,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Za prepravu osôb-Bratislava - Viedeň-4.11.-6.11.2013 a Viedeň - Bratislava-05.11.-07.11.2013 - projekt EdTRANS
0810/13/EO
objednávka
PaedDr. Igor Grgula-MLS-MERC.LIM.Servis
36651176
210,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Zabezpečenie autobusovej dopravy pre účasť na výmenných pobytoch študentov a pedagógov partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS, zabezpečenie spiatočnej autobusovej dopravy pre 15 osôb z Bratislavy do Viedne dňa 12.12.2013.
0752/13/EO
objednávka
PaedDr. Igor Grgula - MLS - MERC. LIM. SERVIS
36651176
720,00 EUR
30.10.2013
Predmet: Autobusova doprava pre účasť na výmenných pobytoch študentov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS. Zabezpečenie autobusovej dopravy pre 15 osôb z Bratislavy do Viedne v dňoch 4. a 6. 11.2013 a zabezpečenie autobusovej dopravy pre 15 osôb z Viedne do Bratislavy v dňoch 5. a 7.11.2013. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 720 EUR s DPH.
2016-409-OIČSMaVO
zmluva
WERNAM, s.r.o.
36650552
28 788,00 EUR
30.06.2016
Predmet: Kúpna zmluva č. Z201616134_Z. Predmetom je nákup kancelárskeho papiera.
B/0352/13
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
57,58 EUR
18.04.2013
Predmet: Taška na NTB TARGUS 10-12. 1-2ks
0168/13/EO
objednávka
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
57,58 EUR
18.03.2013
Predmet: 2ks tašiek na notebooky pre potreby Útvaru hlavného kontrolóra. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/1888/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
669,96 EUR
14.01.2013
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/1768/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
563,40 EUR
03.01.2013
Predmet: Spotrebný materiál-hygienické potreby
B/1593/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
793,20 EUR
03.12.2012
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/1427/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
448,80 EUR
07.11.2012
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/1278/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
427,92 EUR
19.10.2012
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/1123/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
480,00 EUR
20.09.2012
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/0945/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
375,84 EUR
27.08.2012
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/0805/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
229,68 EUR
30.07.2012
Predmet: Spotrebný materiál-hygienické potreby
B/0668/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
594,72 EUR
18.07.2012
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické prostriedky
B/0446/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
783,72 EUR
21.05.2012
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické prostriedky.
B/0291/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
595,80 EUR
12.04.2012
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické prostriedky.
B/0125/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
594,72 EUR
08.03.2012
Predmet: Spotrebný materiál-hygienické prostriedky
B/1843/11
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
1 783,68 EUR
03.01.2012
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické prostriedky
622-11-EO
objednávka
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
8 940,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Dodanie jednorázových papierových utierok
B/1713/14
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
36645095
298,98 EUR
18.12.2014
Predmet: Tubus zamatový modrý - 50ks
0644/14/EO
objednávka
MiHi.sk, s.r.o.
36645095
299,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Zabezpečenie 50 kusov tubusov- zamatový, 35cm, modrá farba.
B/0128/14
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
36645095
121,92 EUR
14.03.2014
Predmet: Tubus zamatový - 20ks
0051/14/EO
objednávka
MiHi.sk, s.r.o.
36645095
422,40 EUR
05.02.2014
Predmet: Zabezpečenie 20 kusov zamatových tubusov 35 cm (modrá farba).
2021-815-FIN
zmluva
Slovenská letecká agentúra, s.r.o.
36640760
5 000,00 EUR
17.09.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0474. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Individuálna dotácia z BSK 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Národná cena letectva Slovenskej Republiky 2021.
0100/13/EO
objednávka
Plus 421Web Services, s.r.o.
36640336
3 990,00 EUR
18.02.2013
Predmet: Dodanie interaktívnej webovej aplikácie, ktorá bude umožňovať prezeranie rozpočtových údajov priamo na webovom sídle BSK. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0385/15/EO
objednávka
SAG Elektrovod,a.s.
36636513
4 800,00 EUR
22.07.2015
Predmet: Dopracovanie projektovej dokumentácie „Predajné automaty a označovače cestovných lístkov na železničných staniciach v rámci BSK“. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/1732/14
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
-4 664,51 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS-vrátenie zostatku nespotreb. výplatného na DEKVS
B/1684/14
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
-18,06 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS - zľava k poštovnému pre nastavenie kreditu výplatného stroja-za 10/2014
B/1452/14
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
-19,18 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS - zľava k poštovnému pre nastavenie kreditu výplatného stroja - za 09/2014
B/1264/14
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
-14,76 EUR
28.01.2015
Predmet: DOBROPIS - zľava k poštovnému pre nastavenie kreditu výplatného stroja - za 08/2014
B/1127/14
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
-22,96 EUR
28.01.2015
Predmet: DOBROPIS-zľava k poštovnému pre nastavenie kreditu výplatného stroja-za 07/2014
B/0998/14
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
-23,16 EUR
28.01.2015
Predmet: DOBROPIS-zľava k poštovnému pre nastavenie kreditu výplatného stroja-za 06/2014
B/0807/14
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
-19,18 EUR
28.01.2015
Predmet: DOBROPIS-zľava k poštovnému pre nastavenie kreditu výplatného stroja-za 05/2014
B/0663/14
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
-23,26 EUR
28.01.2015
Predmet: DOBROPIS-zľava k poštovnému pre nastavenie kreditu výplatného stroja-za 04/2014
B/0505/14
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
-25,24 EUR
28.01.2015
Predmet: DOBROPIS-zľava k poštovnému pre nastavenie kreditu výplatného stroja-za 03/2014
B/0341/14
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
-23,04 EUR
27.01.2015
Predmet: DOBROPIS-zľava k poštovnému pre nastavenie kreditu výplatného stroja-za 02/2014
B/0205/14
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
-24,16 EUR
27.01.2015
Predmet: DOBROPIS-zľava k poštovnému pre nastavenie kreditu výplatného stroja-za 01/2014
B/0227/14
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
38,00 EUR
04.03.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0012/14 - predplatné GEOGRAFICKÝ ČASOPIS č.1/2014-4/2014
B/0228/14
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
9,28 EUR
04.03.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0018/14-predplatné časopisu PAMIATKY A MÚZEÁ na rok 2014
0069/14/EO
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
9,28 EUR
18.02.2014
Predmet: Zabezpečenie celoročného predplatného časopisu PAMIATKY A MÚZEÁ na rok 2014.
0045/14/EO
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
38,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Zabezpečenie celoročného predplatného časopisu Geografický časopis na rok 2014 v celkovej cene 38 EUR s DPH vrátane distribúcie.
B/0495/12
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
8,87 EUR
03.05.2012
Predmet: Poštové peňažné poukážky - 300 ks - pretlač. BSK
0114-12-EO
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
8,87 EUR
13.03.2012
Predmet: Zakúpenie 300 ks poštových poukážok na účet s predtlačenými údajmi úradu Bratislavského samosprávneho kraja.
B/1153/13
faktúra
Container Services s.r.o.
36621919
435,00 EUR
08.08.2013
Predmet: Zemné práce - Synagóga Senec
0504/13/EO
objednávka
Container Services s.r.o.
36621919
600,00 EUR
19.07.2013
Predmet: Vykonanie zemných prác v súvislosti s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu o výkon archeologického prieskumu pri objekte Synagógy v Senci. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 600 Eur s DPH.
153/11/EO
objednávka
BATRAK, s.r.o.
36 613 525
138 859,61 EUR
22.03.2011
Predmet: Oprava strešného plášťa na budove SOŠ elektrotechnická v Bratislave
252-11-EO
objednávka
BATRAK, s.r.o.
36 613 525
117 789,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Výmena okien na SOŠ Komenského 27, Pezinok
B/1276/11
faktúra
BATRAK, s.r.o.
36 613 525
116 826,04 EUR
22.09.2011
Predmet: Výmena okien a dverí - SOŠ Záhradnícka, Malinovo
B/0829/11
faktúra
BATRAK, s.r.o.
36 613 525
117 789,01 EUR
23.06.2011
Predmet: Výmena okien - SOŠ Komenského 27, Pezinok
B/0570/11
faktúra
BATRAK, s.r.o.
36 613 525
138 859,61 EUR
12.05.2011
Predmet: Oprava strešného plášťa budovy SOŠ Elektrotechnická, Rybničná ul. Bratislava
B/1121/13
faktúra
BATRAK s.r.o.
36613525
234 120,00 EUR
28.08.2013
Predmet: Odstránenie havárie oporného múra-Štátna jazyk. škola-Palisády
0565/13/EO
objednávka
BATRAK s.r.o.
36613525
99 716,52 EUR
20.08.2013
Predmet: Odstránenie havárie v budove SOŠ Chemickej internátu na Račianskej ulici v rozsahu prác: Vybúranie montážnych otvorov v betóne, vybúranie otvorov v priečkach, kompletná výmena rozvodov, montáž izolácií proti vlhkosti, montáž novej zdravotechniky a sanity v dotknutých priestoroch, montáž obkladov a dlažieb. Odvoz a likvidácia odpadov. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého výkazu výmer.
K/0015/13
faktúra
BATRAK s.r.o.
36613525
54 781,44 EUR
18.07.2013
Predmet: Odstránenie havárie kotolne-výmena technológie - SOŠ Ivánka pri Dunaji - stred. odbor. praxe Zálesie
0407/13/EO
objednávka
BATRAK s.r.o.
36613525
54 781,44 EUR
24.06.2013
Predmet: Odstránenie havárie kotolne Spojená škola Ivánka pri Dunaji stredisko odbornej praxe Zálesie v rozsahu prác : Výmena technológie v zmysle revíznej správy. Demontážne a búracie práce potrubií, izolácií,montáž novej kotlovej technológie 2ks kotlov vrátane príslušentva a MAR, ohrevu TÚV, vnútorných rozvodov. Všetky práce v zmysle priloženého výkazu výmer. Dodanie kompletnej dokumentácie a revíznych správ . Odvoz a likvidácia odpadov.
B/0350/13
faktúra
BATRAK s.r.o.
36613525
29 940,00 EUR
05.04.2013
Predmet: Za odstránenie havárie kanalizácie - ŠMND - Skalická ulica
0076/13/EO
objednávka
BATRAK s.r.o.
36613525
29 940,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie v objekte ŠMND Skalická ulica v Bratislave. Rozsah prác: odstránenie podlahových krytín v triedach ,výkopové práce a výmena kanalizácie. Spätný zásyp a uloženie do štrkového lôžka,spätná betonáž a pokládka podlahovej krytiny. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého výkazu výmer. Odvoz a likvidácia odpadov.
B/0067/13
faktúra
BATRAK s.r.o.
36613525
6 253,18 EUR
15.02.2013
Predmet: Oprava havar. stavu streš. izolácie - SOŠ potravinárska, Farského ul.
K/0087/12
faktúra
BATRAK s.r.o.
36613525
222 259,20 EUR
16.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie statických porúch nos. konš. balkónov - GAUDEAMUS, Mokrohájska
B/2028/12
faktúra
BATRAK s.r.o.
36613525
60 833,78 EUR
16.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie kanalzácie - OA Dudova
B/2008/12
faktúra
BATRAK s.r.o.
36613525
44 837,22 EUR
16.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie poláštenia a fasády - SOŠ Kysucká
B/1972/12
faktúra
BATRAK s.r.o.
36613525
5 633,24 EUR
15.01.2013
Predmet: Oprava havarijného stavu - SOŠ Hlinická
B/1945/12
faktúra
BATRAK s.r.o.
36613525
196 304,46 EUR
14.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie nosných konš. budovy a prepad. podlahy - ŠMND Skalická
B/1935/12
faktúra
BATRAK s.r.o.
36613525
49 389,80 EUR
14.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie strešného plášťa a omietok -SOŠ Zdravotnícka, Strečnianska
0780/12/EO
objednávka
BATRAK s.r.o.
36613525
60 833,78 EUR
21.12.2012
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie na Obchodnej akadémii Dudova 4 ,Bratislava v rozsahu prác : vybúranie dlažieb, hĺbenie rýh v uzavretom priestore ,výmena poškodených kanalizačných rozvodov,spätná betonáž,montáž hydroizolácií ,pokládka dlažieb. Odvoz a likvidácia odpadov. Všetky práce v zmysle priloženého rozpočtu výkaz výmer.
0874/12/EO
objednávka
BATRAK s.r.o.
36613525
44 837,22 EUR
19.12.2012
Predmet: Odstránenie havárie fasády na SOŠ Kysucká 14, Senec v rozsahu prác: demontáž hliníkového obkladu fasády, vyspravenie podkladu neomietaného muriva, úprava oplechovanie na atike, zapustenie bleskozvodu do fasády, vyrovnanie hrubých nerovností polystyrénom a montáž tenkovrstvej fasádnej úpravy . Všetky práce v zmysle priloženého výkazu výmer. Odvoz a likvidácia odpadov .
B/1713/12
faktúra
BATRAK s.r.o.
36613525
199,80 EUR
19.12.2012
Predmet: Oprava svietidla v kancelárii BSK
0849/12/EO
objednávka
BATRAK s.r.o.
36613525
5 633,24 EUR
12.12.2012
Predmet: Opravu havárijneho stavu na SOŠ Hlinická v rozsahu prác : výkop v uzavretých priestoroch , vybúranie podkladov a dlažby ,oprava poškodenej časti potrubia, výmena ventilov a 2 ks vykurovacích panelových telies. Všetky práce v zmysle priloženého rozpočtu výkaz výmer. Odvoz a likvidácia odpadov.
0856/12/EO
objednávka
BATRAK s.r.o.
36613525
6 253,18 EUR
10.12.2012
Predmet: OPRAVU havarijného stavu strešnej izolácie na SOŠ potravinárskej Farského 9 v Bratislave v rozsahu prác : Vyčistenie strechy ,pokládka novej PVC krytiny vrátane geotextílie. Montáž klampiarskych prvkov a oplechovania atík. Všetky práce v zmysle priloženého rozpočtu výkaz výmer. Odvoz a likvidácia odpadov.
0716/12/EO
objednávka
BATRAK s.r.o.
36613525
199,80 EUR
29.11.2012
Predmet: Opravu svetidla v kancelárii predsedu Bratislavského samosprávneho kraja .
0806/12/EO
objednávka
BATRAK s.r.o.
36613525
49 389,80 EUR
29.11.2012
Predmet: Odstránenie havárie strešného plášťa a omietok na SOŠ Zdravotníckej Strečnianska 20 v Bratislave v rozsahu prác : vyčistenie strechy.otlčenie zvetraných omietok ,demontáž bleskozvodov ,pokládka geotextílie a novej povlakovej PVC krytiny,murárske práce a vyspravenia,výmena klampiarskych prvkov .Revízna správa v bleskozvodom.Odvoz a likvidácia odpadov. Všetky práce budú prevedené v zmysle priloženého rozpočtu a výkazu výmer.
B/1675/12
faktúra
BATRAK s.r.o.
36613525
4 343,05 EUR
26.11.2012
Predmet: Oprava vodovodu - SOŠ Malinovo
0703/12/EO
objednávka
BATRAK s.r.o.
36613525
4 343,05 EUR
26.10.2012
Predmet: Opravu vodovodu v SOŠ Malinovo v rozsahu prác : Hĺbenie rýh do 600mm ručne, oprava poškodenej časti potrubia, oprava vodomernej šachty a výmena skorodovaného stupadla v šachte a montáž nového poklopu. Odvoz a likvidácia odpadov.
0569/12/EO
objednávka
BATRAK s.r.o.
36613525
222 259,20 EUR
27.09.2012
Predmet: Odstránenie HAVÁRIE statických porúch nosných konštrukcií balkónov v zariadení Gaudeámus v rozsahu prác v zmysle nariadení statika : Vybúranie dlažieb balkónov, odstránenie zábradlí. Reprofilácia stien a podhľadov sanačnými maltami, kompletná hydroizolácia všetkých plôch. Montáž poterov a dlažieb, nového zábradlia, zateplenie plôch a spojov. Odvoz a likvidácia odpadov .
B/1699/13
faktúra
GOLDEN ROYAL
36599956
152,00 EUR
07.11.2013
Predmet: 2x ubytovanie - Golden Royal Boutique Hotel & Spa, Košice-16.10-17.10.2013 - p. Németh, p. Chrenko
0713/13/EO
objednávka
GOLDEN ROYAL
36599956
152,00 EUR
15.10.2013
Predmet: Ubytovanie v jednolôžkovej izbe DE LUXE pre 1 osobu na jednu noc a jednolôžkovú izbu ŠTANDART pre jednu osobu pre p. Gabriellu Németh a p. Romana Chrenka.
2021-876-OIČaVO
zmluva
eSOLUTIONS, s.r.o.
36597767
80 400,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202119095_Z. Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov: Predĺženie platnosti licencií Office 365 E1 a Microsoft Office 365 E3.
2013-146-VO
dodatok
H.B.S. projekt, s.r.o.
36595691
5 280,00 EUR
17.03.2022
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 22.05.2013.
2013-146-VO
dodatok
H.B.S. projekt, s.r.o.
36595691
7 500,00 EUR
27.11.2019
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 22.05.2013 na vypracovanie: Zmeny č. 1 Projektovej dokumentácie na rekonštrukciu NKP Synagóga v Senci, novostavby infopavilónu a úpravy areálu synagógy a výkon autorského dozoru uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b) a nasl. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
K/0001/14
faktúra
H.B.S. projekt, s.r.o.
36595691
22 157,08 EUR
30.04.2014
Predmet: Fakturujeme v zmysle zmluvy o dielo č.2013-146-VO na zhotovenie projekt. dokumentácie "Synagóga Senec"-projekt pre staveb. povolenie-zabezpeč. staveb. povolenia