samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0098-12-EO
objednávka
DOV
35000856
85,15 EUR
23.02.2012
Predmet: Žiadam o objednanie prekladu textu 2 dokumentov zo SJ do NJ pre projekt RECOM v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-20013. Službu na základe prieskumu trhu zabezpečí spoločnosť DOV, Palisády 13, Bratislava za celkovú sumu 85,15 €. Preklad bude hradený cez projekt RECOM (OŠ 943). Žiadam o zaslanie 3 originálov faktúry, ktorá bude obsahovať jednotkové sumy a tiež názov projektu "RECOM".
B/1040/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
85,00 EUR
08.09.2014
Predmet: 1x ubytovanie - p. Szabolcs Csahók - Hotel Piazza Bellini, Neapol, 23.07.-24.7.2014
B/1039/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
85,00 EUR
08.09.2014
Predmet: 1x ubytovanie - p. Masácová - Hotel Piazza Bellini, Neapol, 23.07.-24.7.2014
0292/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
85,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre Szabolcsa Csahóka v termíne 23.-24.07.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Neapole (Taliansko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0293/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
85,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 23.-24.07.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Neapole (Taliansko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/0230/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
85,00 EUR
31.03.2014
Predmet: 1x ubytovanie - p. Malvani Matteo-Hotel Chambord, Brusel - 18.-19.02.2014
0081/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
85,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Hoteli Chambord 3* pre Mattea Malvaniho v termíne 18.-19.02.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .
B/0115/13
faktúra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31 817 483
85,00 EUR
22.02.2013
Predmet: Za odborné záhradnícke a aranžérske služby
B/0667/12
faktúra
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
84,72 EUR
09.07.2012
Predmet: preprava publikač.materiálov pre INTERACT IP VALENCIA
B/1535/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
84,40 EUR
22.10.2013
Predmet: Vyúčtovanie Jankolova - zrážky, vodné, stočné 18.9.12 - 16.9.13
B/1197/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
84,23 EUR
21.08.2013
Predmet: Vodné, stočné od 07.06.-04.07.2013-Sabinovská
B/1247/12
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
84,20 EUR
16.10.2012
Predmet: Cateringové služby
2015-869-RÚ
zmluva
Disig, a.s.
35975946
84,00 EUR
29.12.2015
Predmet: ZMLUVA O VYDANÍ A POUŽÍVANÍ KVALIFIKOVANÉHO SYSTÉMOVÉHO CERTIFIKÁTU (KSC) A SLUŽIEB CA DISIG č. 201510670
Predmetom tejto zmluvy je odplatný záväzok Poskytovateľa vydať a poskytnúť Žiadateľovi, na základe jeho žiadosti, kvalifikovaný systémový certifikát (ďalej len „KSC“) a certifikačné služby v súlade s platným Certifikačným poriadkom Poskytovateľa (ďalej len „CP“), bezpečnostnou politikou Poskytovateľa, zákonom č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise (ďalej len „Zákon“) ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
1.2 Na účely tejto zmluvy sa certifikačnými službami rozumie najmä vydávanie KSC, zrušovanie platnosti KSC, poskytovanie zoznamu zrušených KSC, potvrdzovanie existencie a platnosti KSC ako aj vyhľadávanie a poskytovanie vydaných KSC.
2015-868-RU
zmluva
Disig, a.s.
35975946
84,00 EUR
29.12.2015
Predmet: ZMLUVA O VYDANÍ A POUŽÍVANÍ KVALIFIKOVANÉHO SYSTÉMOVÉHO CERTIFIKÁTU (KSC)
A SLUŽIEB CA DISIG č. 201510669
Predmetom tejto zmluvy je odplatný záväzok Poskytovateľa vydať a poskytnúť Žiadateľovi, na základe jeho žiadosti, kvalifikovaný systémový certifikát (ďalej len „KSC“) a certifikačné služby v súlade s platným
Certifikačným poriadkom Poskytovateľa (ďalej len „CP“), bezpečnostnou politikou Poskytovateľa, zákonom č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise (ďalej len „Zákon“) ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
1.2 Na účely tejto zmluvy sa certifikačnými službami rozumie najmä vydávanie KSC, zrušovanie platnosti KSC,
poskytovanie zoznamu zrušených KSC, potvrdzovanie existencie a platnosti KSC ako aj vyhľadávanie a
poskytovanie vydaných KSC.
B/1831/13
faktúra
EVROFIN Int. spol. s r.o.
44563485
84,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Profylaktická prehliadka frankovacieho stroja NEOPOST IJ/50
0727/13/EO
objednávka
EVROFIN Int. spol. s r.o.
44563485
84,00 EUR
16.10.2013
Predmet: Profylaktická prehliadka frankovacieho stroja Neopost IJ 40. Celková suma nepresiahne 84 EUR s DPH.
B/0908/13
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
84,00 EUR
04.07.2013
Predmet: 1x ubytovenie-Hotel Estella,Limassol,Cyprus-28.05.-30.05.2013-p.Nebare
B/1893/12
faktúra
FUTURA SOFT, s.r.o.
29292395
84,00 EUR
15.01.2013
Predmet: "Hosting pre Internetový portál www.bratislavský kraj.sk" za obd. 11/2012
B/1806/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
84,00 EUR
19.12.2012
Predmet: 1x ubytovanie Hotel Hansa Apart, Regensburg-27.11.-28.11.2012 - p. Masácová
0793/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
84,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Ubytovanie v HOTELI HANSA APART 4*, FRIEDENSTRASSE 7, REGENSBURG, 93051, DE pre Martina Hakela na jednu noc 1 noc 27/28.11.2012 - na základe Komisionárskej zmluvy c. 2012/392 .
0801/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
84,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania / v hoteli HANSA APART 4*, Friedenstrasse 7, Regensburg, 930 51 Nemecko/, samostatná izba s raňajkami, v termíne 27.11.- 28.11.2012 pre zamestnanca BSK Milana Molnára.
0773/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
84,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli Hansa Apart 4* pre Mgr. Petru Masácovú počas zahraničnej pracovnej cesty v Regensburgu / Nemecko/ v termíne 27.-28.11.2012.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
2020-324-DOP
zmluva
Mariana Hanusová
83,63 EUR
11.05.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 1/2020/NZ/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
B/0129/14
faktúra
Úrad vlády SR - Účelové zariadenie Hotel Bôrik
00151513
83,61 EUR
23.05.2014
Predmet: Občerstvenie-stravovacie služby - novoročné posedenie zamestnancov Ú BSK - 16.01.2014
B/0372/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu J. Papánka
99990000
83,40 EUR
15.04.2012
Predmet: Občerstvenie pre členov vyhodnocovacieho tímu-projekt "Vráťme knihy do škôl"
0159-12-EO
objednávka
Školská jedáleň pri Gymnáziu J. Papánka
99990000
83,40 EUR
13.03.2012
Predmet: Občerstvenie pre členov vyhodnocovacieho tímu na vyhodnotenie projektu "Vráťme knihy do škôl"
2020-290-DOP
zmluva
Ing. Mariana Brandisová
83,33 EUR
30.04.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 10/2020/NZ/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
2020-469-DOP
zmluva
Marián Pažitný
83,31 EUR
25.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 112/2020/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
B/0654/13
faktúra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31817483
83,00 EUR
06.06.2013
Predmet: Za odborné záhradnícke a aranžérske služby
0274-12-EO
objednávka
IVES - Inštitút pre verejnú správu
00151858
83,00 EUR
10.05.2012
Predmet: Odborný seminár pre zamestnankyne Útvaru hlavného kontrolóra Ing. Daniely Mojžitovej a Mgr. Dany Kévelyovej: " Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z.z.
0199-12-EO
objednávka
IVES - Inštitút pre verejnú správu
00151858
83,00 EUR
27.03.2012
Predmet: Seminár pre zamestnankyne Útvaru hlavného kontrolóra Ing. Vieru Potankovú a Mgr. Danu Kévelyovú: "Priestupkové právo, ako súčasť správneho práva", v termíne 3 apríla 2012. Účastnícky poplatok za účastníka je 41,50 euro spolu 83 euro.
0077-12-EO
objednávka
IVES - Inštitút pre verejnú správu
83,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Objednávka na 2-dňový kurz "Diplomatický protokol,biznis protokol a spoločenská etiketa v praxi" dňa 14.-15. februára 2012 v Bratislave pre Ing. Blanku Mačuhovú. Účastnícky poplatok za kurz je 83,- EUR.
0342/15/EO
objednávka
Profesia, spol. s r.o.
35800861
82,80 EUR
29.06.2015
Predmet: Zverejnenie inzerátu na pozíciu referenta Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov - oddelenie riadenia projektov na Bratislavskom samosprávnom kraji. Pracovná ponuka bude uverejnená na webovej stránke www.profesia.sk na dobu dvoch týždňoch (od 23. 06. 2015 do 06. 07. 2015), Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0271/15/EO
objednávka
Profesia, spol.s.r.o.
35800861
82,80 EUR
29.05.2015
Predmet: Zverejnenie inzerátu na pozíciu vedúceho oddelenie cestovného ruchu - OCRaK na Bratislavskom samosprávnom kraji. Inzerát bude uverejnený po dobu 14 dní na webovej stránke www.profesia.sk. Súčasťou inzerátu je príloha: Pracovná ponuka.
B/0489/14
faktúra
Profesia, spol. s.r.o.
35800861
82,80 EUR
07.05.2014
Predmet: Zverejnenie pracovnej ponuky-finančný manažér na obd.27.3.-10.4.2014
0208/14/EO
objednávka
Profesia, spol. s.r.o.
35800861
82,80 EUR
09.04.2014
Predmet: Zverejnenie inzerátu na 14 dní na stránke www.profesia.sk. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/1999/13
faktúra
Profesia, spol.s.r.o.
35800861
82,80 EUR
13.01.2014
Predmet: Zverejnenie prac. ponuky na prac. portáloch Profesia za obd. 20.11.2013-04.12.2013 - "Proof-reader"
0807/13/EO
objednávka
Profesia, spol.s.r.o.
35800861
82,80 EUR
19.12.2013
Predmet: Zverejnenie pracovnej ponuky: "Proof-reader" na internetovej stránke www.profesia.sk na obdobie 14 dní. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0213/13/EO
objednávka
Profesia, spol.s.r.o.
35800861
82,80 EUR
30.04.2013
Predmet: Zverejnenie inzerátu na 14 dní na stránke www.profesia.sk. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0443/13
faktúra
Profesia, spol.s.r.o.
35800861
82,80 EUR
26.04.2013
Predmet: Zverejnenie pracovnej ponuky - finančný manažér na obdobie 02.04.-16.04.2013
0746/12/EO
objednávka
Profesia, spol.s.r.o.
35800861
82,80 EUR
07.11.2012
Predmet: Inzerciu výberového konania na riaditeľa DSS a ZPS Rača Pri vinohradoch 267, Bratislava na webovej stránke www.profesia.sk na dobu dvoch týždňov ( od 05.11.2012 do 18.11.2012).
0747/12/EO
objednávka
Profesia, spol.s.r.o.
35800861
82,80 EUR
07.11.2012
Predmet: Inzerciu výberového konania na riaditeľa Polikliniky Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava na webovej stránke www.profesia.sk na dobu dvoch týždňov ( od 05.11.2012 do 18.11.2012).
0748/12/EO
objednávka
Profesia, spol.s.r.o.
35800861
82,80 EUR
07.11.2012
Predmet: Inzerciu výberového konania na riaditeľa DSS pre deti a dospelých Sibírska 69, 831 02 Bratislava na webovej stránke www.profesia.sk na dobu dvoch týždňov ( od 05.11.2012 do 18.11.2012 ).
B/0785/12
faktúra
Henrich Sonnenschein ITSK
37212931
82,80 EUR
19.07.2012
Predmet: USB kľúče zn. Kingston Data Traveler - 20ks
0364-12-EO
objednávka
Henrich Sonnenschein ITSK
37212931
82,80 EUR
11.06.2012
Predmet: 20 kusov USB kľúčov zn. Kingston Data Traveler 109 s kapacitou 8 GB.
B/1736/14
faktúra
TREND Representative, s. r. o.
43824706
82,70 EUR
12.01.2015
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0049/14/ - predplatné TREND-2014-2016
0634/14/EO
objednávka
TREND Representative, s. r. o.
43824706
82,70 EUR
18.11.2014
Predmet: Zabezpečenie predplatného publikácie TREND PRINT + DIGITAL od 20.11.2014 do 17.12.2015 v celkovej cene 82,70 EUR s DPH.
B/1157/12
faktúra
WOODY, spol. s r.o.
82,68 EUR
12.09.2012
Predmet: Ročné predplatné domény www.respektprezdravie.sk
0493-12-EO
objednávka
WOODY, spol. s r.o.
82,68 EUR
17.08.2012
Predmet: Ročné predplatné domény respektprezdravie.sk (17.8.2012 -16.8.2013), ktoré zahŕňa následovné služby:
1. Doména respektprezdravie.sk na obdobie 17.8.2012-16.8.2013 2. Webhosting k doméne respektprezdravie.sk na obdobie 17.8.2012-16.8.2012
B/1498/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
82,01 EUR
21.10.2013
Predmet: Vodné Malinovo za obdobie 17.08.-17.09.2013
B/2048/13
faktúra
Volkswagen Slovakia, a.s.
35757442
82,00 EUR
13.01.2014
Predmet: Náklady súvisiace s prehl. závodu-projekt EdTRANS - výmenné pobyty študentov
0012-12-EO
objednávka
Profesia, spol.s.r.o.
35800861
81,60 EUR
24.02.2012
Predmet: Objednávka na uverejnenie inzerátu na pozíciu Administratívny pracovník programu Interact na obdobie 14 dní na webovej stránke www.profesia.sk v anglickom jazyku.
B/0016/12
faktúra
Profesia, spol.s.r.o.
35800861
81,60 EUR
06.02.2012
Predmet: Zverejnenie pracovnej ponuky: assistant for the INTERACT programme na obdobie 10.01.2012 - 24.01.2012
0410/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
81,30 EUR
29.07.2014
Predmet: Úradne overený odborný preklad z jazyka nemeckého do jazyka slovenského Dodatku č. 2 k Dohode o výstavbe oceľového mosta. Rozsah 3,00 NS. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119-SaRP.
B/1488/12
faktúra
Probugas a.s.
17321981
81,22 EUR
07.11.2012
Predmet: Prenájom 4ks mobil. vykurovac. - telies - otvorenie Cyklomosta Devínska Nová Ves-Scholss Hof-22.09.2012
B/0791/14
faktúra
Henrich Sonnenschein - ITSK
37212931
81,12 EUR
07.07.2014
Predmet: Mikrovlnná rúra zn. Zelmer 29Z002-1ks - Odbor soc. vecí
0333/14/EO
objednávka
Henrich Sonnenschein - ITSK
37212931
81,12 EUR
16.06.2014
Predmet: Zabezpečenie mikrovlnnej rúry Zelmer 29Z002 pre Odbor sociálnych vecí. Celková cena je vrátane dopravy na Úrad BSK.
B/1965/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
81,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Za preklad tlačovej správy zo slovenčiny do nemčiny-projekt Destinatour 2013
0882/12/EO
objednávka
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
81,00 EUR
12.12.2012
Predmet: Preklad tlačovej správy zo dňa 11.12.2012 zo slovenského do nemeckého jazyka v rozsahu max. 5 normostrán.
B/0621/12
faktúra
City Hotels Slovakia, a.s., Prevádzka: Hotel Junior
31400078
81,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Pracovné stretnutie sestier samosprávnych krajov - obedové menu.
0303-12-EO
objednávka
City Hotels Slovakia, a.s., Prevádzka: Hotel Junior
31400078
81,00 EUR
24.05.2012
Predmet: Obedové menu na pracovné stretnutie sestier samosprávnych krajov za účasti zástupcov MZ SR a Slovenskej komory sestier a pôrod. asistentiek.
B/0558/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
80,86 EUR
23.05.2014
Predmet: Vodné Malinovo za obd. 19.03.2014-16.04.2014
B/0591/13
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
80,50 EUR
21.05.2013
Predmet: Cateringové služby-26.04.2013-Bike Piknik
B/0236/14
faktúra
MADMAT s.r.o.
36364398
80,20 EUR
21.03.2014
Predmet: MW40M Meracie koliesko 1-77-174-1ks
0096/14/EO
objednávka
MADMAT s.r.o.
36364398
80,20 EUR
26.02.2014
Predmet: Zabezpečenie meracieho kolieska Stanley MW- 40M.
B/1965/13
faktúra
Stredná odborná škola, Farského 9
17054281
79,92 EUR
07.01.2014
Predmet: Cateringové služby a občerstvenie na zasadnutie Zastupiteľstva BSK - 05.12.2013
B/0023/12
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
79,90 EUR
10.02.2012
Predmet: Občerstvenie - catering - 19.01.2012
B/0778/14
faktúra
Plus Academia, n.o.
36077402
79,68 EUR
09.07.2014
Predmet: AJ odborné konverzácie a všeobecná angličtina - RO
2020-408-DOP
zmluva
JUDr. Martina Mišovicová
79,53 EUR
18.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 87/2020/NZ/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
0191/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
79,00 EUR
22.04.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre zamestnanca BSK Mgr.Martina Hakela, BA v hoteli Novotel Danube 4*, Budapešť v termíne 16.-17.4.2015 /1noc/, ktorý sa zúčastní zahraničnej pracovnej cesty za účelom účastí na konferencii so zástupcami Európskych zoskupení územnej spolupráce. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0190/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
79,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Tatianu Mikušovú v hoteli Novotel Danube 4*, Budapešť v termíne 16.-17.4.2015 /1noc/, ktorá sa zúčastní zahraničnej pracovnej cesty za účelom účastí na štvrtom stretnutí zástupcov Európskych zoskupení územnej spolupráce. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0146/15/EO
objednávka
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
35859857
79,00 EUR
24.03.2015
Predmet: Zabezpečenie účasti na seminári: "Kurz elektrotechnikov s preskúšaním § 20,21,22,23", ktorý sa bude konať dňa 18.-19.3.2015 v Bratislave pre p. R. Hanáka. Účastnícky poplatok na osobu je 79,00 € (cena vrátane DPH aj vrátane zľavy pre klientov. Pôvodná cena je 90€). Celková suma je 79,00€ vrátane DPH.
B/0499/14
faktúra
SNM Historické múzeum Bratislavský hrad
00164721
79,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Vstupné do priestorov Bratislavského hradu a lektorský výklad v Nem. jaz. - EdTRANS
B/1424/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
78,61 EUR
05.11.2014
Predmet: Vodné Malinovo za obd.19.08.2014-17.09.2014
B/1799/14
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
78,24 EUR
19.12.2014
Predmet: prenájom rohoží za obd.03.11.2014-30.11.2014
B/1601/14
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
78,24 EUR
01.12.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 06.10.2014-31.10.2014
B/1399/14
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
78,24 EUR
04.11.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 08.09.2014-05.10.2014
B/1240/14
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
78,24 EUR
07.10.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 11.08.2014-07.09.2014
B/1126/14
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
78,24 EUR
09.09.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 14.07.2014-10.08.2014
B/0986/14
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
78,24 EUR
14.08.2014
Predmet: prenájom rohoží za obd.16.06.2014-13.07.2014