Dokumenty:
zobraziť na stránke
2142/2011
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
47,03 EUR
13.05.2011
Predmet: odchyt túl. psov - úkony a lieky
2141/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
274,55 EUR
13.05.2011
Predmet: voda - MŠ Zelená
2140/2011
faktúra
DEKORUM, s.r.o.
36678392
592,00 EUR
13.05.2011
Predmet: Komenského plaketa - Deń učiteľov
2139/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
33,10 EUR
13.05.2011
Predmet: odpad
2137/2011
faktúra
IFOsoft v.o.s.
31666108
38,40 EUR
13.05.2011
Predmet: update program.vybavenia Vyúčtovanie
2136/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
179,77 EUR
13.05.2011
Predmet: Tonery a kancelárske potreby podľa vlastného výberu
2135/2011
faktúra
Astor Slovakia
36218146
200,00 EUR
13.05.2011
Predmet: uverejnenie rekl. propagácie - Cestovný lexikón SR 2011
2134/2011
faktúra
SOTAC, s.r.o.
361898855
976,80 EUR
13.05.2011
Predmet: právna moc
2133/2011
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
106,24 EUR
13.05.2011
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2132/2011
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
660,00 EUR
13.05.2011
Predmet: Smižiansky hlásnik 3/2011
2131/2011
faktúra
ILLE - Papier - Service - SK spol. s.r.o.
36226947
41,42 EUR
13.05.2011
Predmet: čistiace a hyg.potreby - OÚ
2130/2011
faktúra
ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
17085501
6 559,66 EUR
13.05.2011
Predmet: dokumentácia "Lávky pre peších" - oprava po povodniach
2129/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
183,11 EUR
13.05.2011
Predmet: mobily
2128/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,18 EUR
13.05.2011
Predmet: mobil - ŠÚ
2127/2011
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
660,30 EUR
13.05.2011
Predmet: potravinové poukážky
2125/2011
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
319,04 EUR
13.05.2011
Predmet: mesačná podpora Korwin
2124/2011
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
502,30 EUR
13.05.2011
Predmet: pracovná zdravotná služba - 02/11
2123/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,29 EUR
13.05.2011
Predmet: telefóny
2122/2011
faktúra
DATAS - Združenie Lučivjanský
00691721
150,90 EUR
13.05.2011
Predmet: oprava tlačiarne
2121/2011
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
39,04 EUR
13.05.2011
Predmet: telefóny