Dokumenty:
zobraziť na stránke
NZC 667/2011
zmluva
Blichová Anastázia
8,29 EUR
23.09.2011
Predmet: NZ - hrobové miesto
NZC 666/2011
zmluva
Blichová Anastázia
8,29 EUR
23.09.2011
Predmet: NZ - hrobové miesto
4/1100125
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
832,00 EUR
22.09.2011
Predmet: stravovacie kupóny - odd. byt. hosp.
4/1100111
objednávka
Mattoš Ľuboš
37707396
22.09.2011
Predmet: preprava lomového kameňa
4/1100110
objednávka
BWE, spol. s.r.o.
36571083
22.09.2011
Predmet: lata, dosky - 1. RP
4/1100124
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
3 520,00 EUR
22.09.2011
Predmet: stravovacie kupóny
4/1100123
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
660,30 EUR
22.09.2011
Predmet: potravinové poukážky
4/1100122
objednávka
ASYSTEL, s.r.o.
45634289
33,00 EUR
22.09.2011
Predmet: oprava telefónnej ústredne - OÚ
4/1100121
objednávka
Sagulová Karolína
40860779
36,12 EUR
22.09.2011
Predmet: kytice - otvorenie školského roka
4/1100120
objednávka
Bajtoš Vladimír - WEBI
33050775
22.09.2011
Predmet: oprava zámku vchodových dverí - P. Suržina 7
4/1100119
objednávka
UNI elektro, s.r.o.
36185612
22.09.2011
Predmet: výmena časového spínača - P.Suržina 6
4/1100118
objednávka
EM Centrum, s.r.o.
45411743
288,00 EUR
22.09.2011
Predmet: prenájom stroja na rezanie asfaltu - 1. RP
4/1100117
objednávka
Džubák Ján
10756817
535,50 EUR
22.09.2011
Predmet: doprava mikrobusom Smižany - Komorniki
4/1100116
objednávka
MIGI, s. r. o. - SPOJSTAV, s. r. o.
36187232
22.09.2011
Predmet: zastrešenie schodiska - ZŠ Zelená ul.
4/1100115
objednávka
Fábry Jozef
30669839
22.09.2011
Predmet: oprava kanalizačnej šachty, zámkovej dlažby, oprava vod. prípojky
4/1100114
objednávka
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
679,00 EUR
22.09.2011
Predmet: motorová píla - 1. RP
4/1100113
objednávka
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
950,00 EUR
22.09.2011
Predmet: bubnová kosačka - 1. RP
4/1100112
objednávka
ELEKTRO ASTRA
11952270
548,00 EUR
22.09.2011
Predmet: fotoaparát - 1. RP
4/1100109
objednávka
ESENEX, s.r.o.
31653821
22.09.2011
Predmet: jemný piesok - detské ihrisko, MŠ Komenského
4/1100108
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
3 200,00 EUR
22.09.2011
Predmet: stravovacie kupóny
175/2011
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
415,01 EUR
21.09.2011
Predmet: potraviny - ŠJ Ružová
176/2011
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
66,76 EUR
21.09.2011
Predmet: potraviny - ŠJ Ružová
174/2011
faktúra
Astera, s.r.o.
36238091
360,37 EUR
21.09.2011
Predmet: potraviny - ŠJ Ružová
INE 054/2011
zmluva
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
00735868
21.09.2011
Predmet: Dohoda o spolupráci pri ochrane verejného poriadku a v obecných veciach verejného poriadku
NZC 665
zmluva
Suranovská Helena
13,27 EUR
20.09.2011
Predmet: NZ - hrobové miesto
NZC 664
zmluva
Suranovská Helena
8,29 EUR
20.09.2011
Predmet: NZ - hrobové miesto
NZC 663
zmluva
Novotná Eva
8,29 EUR
20.09.2011
Predmet: NZ - hrobové miesto
NZC 662
zmluva
Bartošová Alžbeta
33,19 EUR
20.09.2011
Predmet: NZ - hrobové miesto
NZC 661
zmluva
Ing. Peter Zekucia
66,39 EUR
20.09.2011
Predmet: NZ - hrobové miesto
NZC 660
zmluva
Findurová Mária
8,29 EUR
20.09.2011
Predmet: NZ - hrobové miesto
NZC 659/2011
zmluva
Marciová Katarína
8,29 EUR
20.09.2011
Predmet: NZ - hrobové miesto
1
dodatok
ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
17085501
16.09.2011
Predmet: Dodatok č. 1 k ZoD č. 2450/2011
2497/2011
faktúra
ASYSTEL, s.r.o.
45634289
33,00 EUR
15.09.2011
Predmet: oprava telefónnej ústredne na sekretariáte - OÚ
2496/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
4,58 EUR
15.09.2011
Predmet: voda - pož. zbrojnica
2495/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
67,20 EUR
15.09.2011
Predmet: voda - cintorín
2494/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
38,94 EUR
15.09.2011
Predmet: voda - obecná polícia
2493/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
105,38 EUR
15.09.2011
Predmet: voda - MŠ Zelená
2492/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
132,88 EUR
15.09.2011
Predmet: voda - obecný úrad
2466/2011
faktúra
Juraj Mikloš
33060886
1 164,24 EUR
15.09.2011
Predmet: kameň záhozový - 1. RP Program rev. krajiny
2491/2011
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
502,30 EUR
15.09.2011
Predmet: pracovná zdravotná služba
2490/2011
faktúra
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
42,00 EUR
15.09.2011
Predmet: tonery - MŠ Zelená
2489/2011
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,32 EUR
15.09.2011
Predmet: upgrade k programu - ŠJ Zelená
2488/2011
faktúra
Žiška Ján Ing.
44942621
1 094,40 EUR
15.09.2011
Predmet: 1. RP Program rev. krajiny - práce stavbyvedúceho za august 2011
2487/2011
faktúra
ILS, s.r.o.
36592153
1 207,08 EUR
15.09.2011
Predmet: PHM
2486/2011
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
528,00 EUR
15.09.2011
Predmet: Smižiansky hlásnik 9/2011
2485/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
11 977,14 EUR
15.09.2011
Predmet: odpad
2484/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 683,33 EUR
15.09.2011
Predmet: odpad
2483/2011
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
109,56 EUR
15.09.2011
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2482/2011
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
210,82 EUR
15.09.2011
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2481/2011
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
109,56 EUR
15.09.2011
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2480/2011
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
31,54 EUR
15.09.2011
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2479/2011
faktúra
KOHEX s.r.o.
17077257
370,00 EUR
15.09.2011
Predmet: chladnička - ŠJ Ružová
2478/2011
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
660,30 EUR
15.09.2011
Predmet: Potravinové poukážky
2477/2011
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
37,92 EUR
15.09.2011
Predmet: Tabuľa - Zelená lávka
2476/2011
faktúra
BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.
31659969
333,60 EUR
15.09.2011
Predmet: vysielanie TV Reduta - august
2475/2011
faktúra
ILS, s.r.o.
36592153
335,83 EUR
15.09.2011
Predmet: 8. servisná prehliadka - KIA obec. polícia
2474/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
62,70 EUR
15.09.2011
Predmet: renovácia tonera
2473/2011
faktúra
Sagulová Karolína
40860779
36,12 EUR
15.09.2011
Predmet: Kytice - otvorenie školského roka 2011/12
2472/2011
faktúra
Ján Džubák
10756817
535,50 EUR
15.09.2011
Predmet: preprava mikrobusom Smižany - Komorniki
2471/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
369,60 EUR
15.09.2011
Predmet: rozvoz obedov
2470/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,34 EUR
15.09.2011
Predmet: telefóny
2469/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 887,00 EUR
15.09.2011
Predmet: dotácia MHD - august 2011
2468/2011
faktúra
Kravec Ján - RACIO
33751889
1 200,00 EUR
15.09.2011
Predmet: oprava motora nákladného vozidla AVIA A 60 K, EČV SN 369 BU
2467/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
100,80 EUR
15.09.2011
Predmet: odpad, kanalizácia
2465/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
460,00 EUR
15.09.2011
Predmet: zájazd - klub dôchodcov
2464/2011
faktúra
ESENEX, s.r.o.
31653821
33,73 EUR
15.09.2011
Predmet: piesok na detské ihrisko
2461/2011
faktúra
Magdaléna Teplanová
41320522
135,00 EUR
15.09.2011
Predmet: web stránka - august 2011
2450/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
124,08 EUR
15.09.2011
Predmet: úprava terénu - biologická skládka
2449/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
180,00 EUR
15.09.2011
Predmet: odpad
2448/2011
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
858,00 EUR
15.09.2011
Predmet: údržba verejného osvetlenia
1016/2011
faktúra
Babíková Izabela
33061602
120,00 EUR
15.09.2011
Predmet: prepracovanie rozpočtov - IBV Panský kruh
1015/2011
faktúra
Babík Pavol Ing.
34574981
50,00 EUR
15.09.2011
Predmet: rozdelenie rozpočtu - protipovodňová úprava Smiž. kanála
1017/2011
faktúra
Dvoriščák Branislav - GASTRO - GALAXI
41231082
2 467,09 EUR
15.09.2011
Predmet: elektrický sporák - ŠJ Ružová
KZ 041/2011
zmluva
Bečarik Michal JUDr.
1 080,00 EUR
14.09.2011
Predmet: Predaj pozemku pri rekreačnej chate na Košiarnom briežku.
2462/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
188,81 EUR
12.09.2011
Predmet: telefóny
2460/2011
faktúra
Sedláková Alena - SEAK
22906568
116,40 EUR
12.09.2011
Predmet: oprava rozhlasu
2459/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
842,00 EUR
12.09.2011
Predmet: elektrina - MŠ Ružová, MŠ Zelená
2458/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
34,19 EUR
12.09.2011
Predmet: voda - MŠ Ružová
2457/2011
faktúra
ILLE - Papier - Service - SK spol. s.r.o.
36226947
42,62 EUR
12.09.2011
Predmet: čistiace a hyg. potreby - OÚ
2455/2011
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
679,00 EUR
12.09.2011
Predmet: Motorová píla - 1. RP Program rev. krajiny