Dokumenty:
zobraziť na stránke
13/2100192
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
1 074,55 EUR
21.06.2021
Predmet: Dell Latitude 3510, monitor, inštalácia, príslušenstvo
ZS2021046/OE
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Žarnovica
001774745105
10 000,00 EUR
21.06.2021
Predmet: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na základe VZN č. 7/2020
ZS2021041/OSMM/D1
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
180,00 EUR
15.06.2021
Predmet: telekomunikačné služby - paušál
DF0462/21
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
95,76 EUR
15.06.2021
Predmet: El. energia BD 1710 za 4,5/2021
DF0449/21
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
917,14 EUR
15.06.2021
Predmet: Dodávka tepla - BD 1526 - 5/2021
DF0448/21
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
817,19 EUR
15.06.2021
Predmet: Dodávka tepla - BD 1710 - 5/2021
DF0447/21
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
971,96 EUR
15.06.2021
Predmet: Dodávka tepla - BD 1616 - 5/2021
DF0450/21
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
925,28 EUR
14.06.2021
Predmet: Dodávka tepla - BD 1525 - 5/2021
DF0425/21
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
60,00 EUR
14.06.2021
Predmet: Revízia výťahu za 5/2021 - BD 1616
DF0480/21
faktúra
FAMER Eko, s.r.o.
50332481
60,00 EUR
11.06.2021
Predmet: Školenie - Ing. Balková - vyúčtovacia faktúra k 6Z/2021
13/2100191
objednávka
EMPORO, s. r. o.
44562195
431,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Kartotéka
13/2100190
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
990,10 EUR
10.06.2021
Predmet: Dell Latitude 3510, monitor, inštalácia
13/2100189
objednávka
Plecháče s.r.o.
51809885
1 200,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Plechový sklad na zberné nádoby
13/2100188
objednávka
STAVFIR KOVÁČ, s.r.o.
52016323
300,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Odstránenie poruchy v BD Fraňa Kráľa 1526/64
13/2100187
objednávka
TOPICO s.r.o
44392010
52,56 EUR
10.06.2021
Predmet: Špeciálne papiere pre OKMŠ
13/2100186
objednávka
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
550,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Servisné prehliadky vozidlá Škoda
13/2100185
objednávka
T-MAPY Slovensko s.r.o.
43995187
108,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Školenie Pasport komunikácií
13/2100184
objednávka
PROFIMONT NB s.r.o.
47025468
120,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Servisná prehliadka kotla VIESSMANN Vitodens v kolkárni
13/2100183
objednávka
GTA Klíma s.r.o.
47831448
120,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Servisná kontrola klimatizácie TOSHIBA
13/2100182
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
12 000,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Likvidácia zberného miesta BRO
13/2100181
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 000,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Oprava verej. osvetl.; kôpky; rigoly Gremenica; plošina a zeleň;
13/2100180
objednávka
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
00891827
60,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Drevené medaile k MDD
13/2100179
objednávka
Wolters Kluwer s. r. o.
31348262
68,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Publikácia Zákon o obecnom zriadení
13/2100178
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
1 620,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Inštalácia a konfigurácia Windows Server 2019
ZP2021016/OSMM
zmluva
Ing. Alžbeta Andacká a manžel Ing. Miroslav Andacký
0,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 2021/03 (elektrická prípojka NN a vodovodná prípojka pre plánovanú novostavbu RD)
ZS2021042/KP
zmluva
DATALAN, a.s.
35810734
0,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - modul prepojenia registratúry na ÚPVS
DF0445/21
faktúra
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
130,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Internetová stránka mesta 5/2021
DF0444/21
faktúra
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
1 000,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Výroba a odvysielanie relácií 5/2021
DF0443/21
faktúra
Združenie obcí RVC Martin
31938434
30,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Publikácia "Praktický sprievodca účtovnou konsolidáciou miest a obcí"
DF0442/21
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
648,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Servis a správa výpočtovej a komunikačnej techniky 5/2020
DF0440/21
faktúra
Anna Mádelová - AMI
33320578
285,27 EUR
09.06.2021
Predmet: PHL 5/2021
DF0439/21
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
72,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Inštalácia kopírky, nastavenie, pripojenie, zaškolenie
DF0438/21
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
57,53 EUR
09.06.2021
Predmet: Kancelárske potreby 5/2021
DF0437/21
faktúra
AVAN ELEKTRIK s.r.o.
44722389
40,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Žiarivky
DF0434/21
faktúra
SOMI Applications, s.r.o.
46972366
115,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Konzultačné služby a dohľad spojený s ochranou osobných údajov 2/2021
DF0433/21
faktúra
PILEXIT, s.r.o.
47392258
79,10 EUR
09.06.2021
Predmet: Náhradné diely do Stihl, olej
DF0430/21
faktúra
ALTHEA s.r.o.
36749991
350,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Nájomné za nebytové priestory 5/2021
DF0429/21
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
85,39 EUR
09.06.2021
Predmet: Materiál na údržbu 5/2021
DF0428/21
faktúra
SOMI Systems a.s.
36041432
240,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Konzultačné služby pri realizácii kybernetickej bezpečnosti 5/2021
DF0427/21
faktúra
Ľuboš Rajnoha - GLASTiP
37150391
432,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Oprava samozatváračov dverí BD ul. Fraňa Kráľa 1526/64