Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0427/21
faktúra
Ľuboš Rajnoha - GLASTiP
37150391
432,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Oprava samozatváračov dverí BD ul. Fraňa Kráľa 1526/64
DF0426/21
faktúra
Prvá bratislavská stavebná spoločnosť, s.r.o.
35883006
236,40 EUR
09.06.2021
Predmet: Výmena častí sacieho potrubia čerpadla v MŠA
DF0424/21
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
3 596,40 EUR
09.06.2021
Predmet: Stravné lístky 6/2021
DF0423/21
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
125,60 EUR
09.06.2021
Predmet: Materiál na údržbu 5/2021
DF0422/21
faktúra
Lindstrőm, s.r.o.
35742364
8,86 EUR
09.06.2021
Predmet: Prenájom a pranie rohoží - 5/2021
DF0421/21
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
371,29 EUR
09.06.2021
Predmet: Vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia, popl. za prenájom stroja. zmluva č. 01072017 - 5/2021
DF0420/21
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
127,43 EUR
09.06.2021
Predmet: Vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia, popl. za prenájom stroja zmluva č.28052014 - 5/2021
DF0419/21
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
20,99 EUR
09.06.2021
Predmet: Vyúčtovaný ČB výstup zo zariadenia, poplatok za prenájom stroja zmluva č. 12122019 - 5/2021
DF0418/21
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
155,58 EUR
09.06.2021
Predmet: Vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia, popl. za prenájom stroja, zmluva č. 22122014 - 5/2021
DF0417/21
faktúra
Bc. Pavel Országh - Orpa
47858117
180,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Tepovanie kobercov v knižnici
DF0416/21
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
456,50 EUR
09.06.2021
Predmet: Materiál na údržbu 5/2021
DF0415/21
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
84,44 EUR
09.06.2021
Predmet: Materiál na údržbu 5/2021
DF0414/21
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
55,99 EUR
09.06.2021
Predmet: Záložný zdroj FSP/Forton UPS ECO 800 FR
DF0413/21
faktúra
TECHNICKÁ INŠPEKCIA a.s.
36653004
120,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Obnova Horného kaštieľa - posúdenie PD - plynoinštalácia
DF0412/21
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
88,80 EUR
09.06.2021
Predmet: Školenie - Mgr. Vlčková
DF0410/21
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s r.o.
31592503
84,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Školenie - Ivana Pajunková
DF0409/21
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
112,50 EUR
09.06.2021
Predmet: Nálepky k zberu kuchynského odpadu
DF0408/21
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
94,80 EUR
09.06.2021
Predmet: Školenie - Mgr. Brezianska
DF0406/21
faktúra
Hasiči Žarnovica spol. s r.o.
44120397
1 380,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Odstránenie následkov povodne; čistenie rigolov po prívalovom daždi v Lukavici
DF0405/21
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
222,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Revízia výťahu - zdravotné stredisko
DF0404/21
faktúra
Michal Šárnik - MIKO
41522958
569,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Vozidlo MsP Škoda Fabia combi ZC557BE - predné svetlomety 2x; prepínač svetiel 1x; predné brzdové kotúče 2x; predné brzdové platničky 2x; mechanické práce; STK, EK
DF0403/21
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
1 000,63 EUR
09.06.2021
Predmet: Dell Vostro 5502
DF0402/21
faktúra
Pavol Kollár - ZÁHRADNÍCTVO
34612050
300,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Prevádzka fontány v parčíku pri KD 4/2021
DF0401/21
faktúra
Pavol Kollár - ZÁHRADNÍCTVO
34612050
750,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Údržba ver. zelene v CMZ a v parčíku pri KD za 4/2021
DF0400/21
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
50383230
144,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Zber použitých textílií, odevov a obuvi za 5/2021
DF0399/21
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
62,09 EUR
09.06.2021
Predmet: Hygienické potreby 5/2021 - Odd. kultúry
DF0398/21
faktúra
ELÍZ - ohrievače vody s. r. o.
47485973
54,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Termostat 16A/400V pre kotol Euro 500 S2
DF0397/21
faktúra
PILEXIT, s.r.o.
47392258
520,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Rotačná benzínová kosačka s pojazdom AL-KO
DF0396/21
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
60,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Revízia výťahu za 5/2021 - BD 1616
DF0395/21
faktúra
Alfa office, s.r.o.
35955333
249,30 EUR
09.06.2021
Predmet: Tonery
DF0394/21
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
1 522,77 EUR
09.06.2021
Predmet: Opatrovateľská služba 4/2021
DF0393/21
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
889,75 EUR
09.06.2021
Predmet: Poštový úver 4/2021
DF0387/21
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
10 060,04 EUR
09.06.2021
Predmet: Jarné upratovanie
DF0380/21
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
680,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Správa štadióna 4/2021
DF0373/21
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
293,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Opravná faktúra - Vyúčtovanie spotreby el. energie 4/2021 - preplatok
DF0360/21
faktúra
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
78,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Poplatok za potvrdenie bankových informácií pre účely auditu
DF0470/21
faktúra
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
35,60 EUR
09.06.2021
Predmet: Akcia - MDD
DF0469/21
faktúra
Stoklasa textilní galanterie s.r.o.
25877666
62,59 EUR
09.06.2021
Predmet: Akcia - MDD Tvorivé dielne
ZS2021045/OKMŠ
zmluva
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
0,00 EUR
04.06.2021
Predmet: Hromadná licenčná zmluva č.VP/00399/001 MDD na otvorenom priestranstve
ZS2021040/OKMŠ
zmluva
Divadlo z klobúka, o.z.
52990076
278,00 EUR
03.06.2021
Predmet: Zabezpečenie umeleckého vystúpenia Divadla z klobúka