Dokumenty:
zobraziť na stránke
62
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
40,00 EUR
03.02.2021
Predmet: Dodávka plynu - Nám.A.Hlinku 31/169 záloha 02/2021
63
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
54,00 EUR
03.02.2021
Predmet: Dodávka plynu - SNP 10, Cífer /Požiarna zbrojnica záloha 02/2021/
64
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
1 010,00 EUR
03.02.2021
Predmet: Dodávka plynu-Nám.A.Hlinku 31/169 záloha 02/2021
65
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
228,00 EUR
03.02.2021
Predmet: Dodávka plynu- Pác 126 Služby Cífer s.r.o. záloha 02/2021
66
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
157,00 EUR
03.02.2021
Predmet: Dodávka plynu - Pác Služby Cífer,s.r.o. /záloha ohrev vody/
67
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
833,00 EUR
03.02.2021
Predmet: Dodávka plynu- ŠH Čulenova 815 /záloha/
45
faktúra
Fyzická osoba
42179483
3 672,00 EUR
03.02.2021
Predmet: Zmluvná odmena+režijný paušál /8-12.2020 a 1/2021/
7/2021
zmluva
Union poisťovňa a.s.
31322051
220,00 EUR
04.02.2021
Predmet: Poistná zmluva
69
faktúra
Victoria AG ART s.r.o
44040962
525,00 EUR
05.02.2021
Predmet: Respirátorové rúško FFP2
70
faktúra
Slovgram
17310598
38,40 EUR
06.02.2021
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov r.202
71
faktúra
ROIN, s.r.o.
35848901
765,36 EUR
06.02.2021
Predmet: Ochranné overaly,respirátory,návleky na topánky
75
faktúra
Herceg Vladimír
900,00 EUR
07.02.2021
Predmet: Dodanie projektovej dokumentácie-Rozšírenie ZŠ v Cíferi - Statický výpočet
74
faktúra
Herceg Vladimír
1 950,00 EUR
07.02.2021
Predmet: Dodanie projektovej dokumentácie"Rozšírenie ZŠ v Cíferi"- Statické posúdenie sta
73
faktúra
Németyová Jana
35175265
1 950,00 EUR
07.02.2021
Predmet: Projektové práce-Rozšírenie Základnej školy v Cíferi
72
faktúra
Németyová Jana
35175265
950,00 EUR
07.02.2021
Predmet: Projektové práce-Rozšírenie Základnej školy v Cíferi
76
faktúra
Ondrej Rakús
50084020
1 700,00 EUR
07.02.2021
Predmet: Projektová dokumentácia "Rozšírenie Základnej školy v Cíferi"
18
objednávka
ROIN, s.r.o.
35848901
612,80 EUR
08.02.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
19
objednávka
Ondrej Rakús
50084020
1 700,00 EUR
08.02.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
20
objednávka
Németyová Jana
35175265
950,00 EUR
08.02.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
77
faktúra
Slovak Telekom
35763469
121,65 EUR
08.02.2021
Predmet: telefóny SOU 1/2021