Dokumenty:
zobraziť na stránke
28
objednávka
ROIN, s.r.o.
35848901
253,75 EUR
24.02.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
29
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
139,25 EUR
24.02.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
30
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
113,34 EUR
24.02.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
31
objednávka
ROIN, s.r.o.
35848901
108,00 EUR
24.02.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
121
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 237,50 EUR
24.02.2021
Predmet: Elektroinštalačné práce a práce na zbernom dvore za mesiac január 2021
122
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 000,12 EUR
24.02.2021
Predmet: Vybudovanie VO a rozhlasu na Moyzesovej ulici v Cíferi
32
objednávka
BLOOM spol. s r.o.
31431798
250,00 EUR
26.02.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
32
objednávka
BLOOM spol. s r.o.
31431798
250,00 EUR
26.02.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
33
objednávka
ROIN, s.r.o.
35848901
589,60 EUR
02.03.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
34
objednávka
BLOOM spol. s r.o.
31431798
0,00 EUR
02.03.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
35
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
5 047,17 EUR
02.03.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
123
faktúra
GreenLine international s.r.o.
52235556
43,99 EUR
03.03.2021
Predmet: Respirátory
124
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
03.03.2021
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer za mesiac február 2021
125
faktúra
ROIN, s.r.o.
35848901
108,00 EUR
03.03.2021
Predmet: Respirátory 4 balíky /50 ks/bal.
126
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
56,16 EUR
03.03.2021
Predmet: Výmena regulátora na budove bývalého kina Maják
36
objednávka
PEMA VZT, s.r.o.
46690034
792,00 EUR
04.03.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
17/2021
dodatok
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
10,00 EUR
04.03.2021
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti
37
objednávka
GreenLine international s.r.o.
52235556
43,99 EUR
05.03.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
127
faktúra
ROIN, s.r.o.
35848901
304,50 EUR
05.03.2021
Predmet: Ochranné overaly jednorázové XXL/XXXL 25 ks
128
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
130,21 EUR
05.03.2021
Predmet: Toaletný papier, skladané utierky /testovanie obyvateľov/