Dokumenty:
zobraziť na stránke
56
objednávka
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
202,30 EUR
20.04.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
3
objednávka
ROIN, s.r.o.
35848901
689,36 EUR
20.04.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
309
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
697,40 EUR
20.04.2021
Predmet: obruba na hrobové miesto /jednohrob/
310
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 500,00 EUR
20.04.2021
Predmet: vypracovanie žiadosti - revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktú
311
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
306,95 EUR
21.04.2021
Predmet: PHM-rôzne strediská
312
faktúra
BLOOM spol. s r.o.
31431798
100,00 EUR
21.04.2021
Predmet: Respirátory FFP2 CZ modrý
313
faktúra
PHARMOS, a.s.
35974559
352,80 EUR
21.04.2021
Predmet: OBLEK XXL /odev ochranný/
82
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
384,20 EUR
22.04.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
314
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
156,20 EUR
22.04.2021
Predmet: Cateringové služby "Testovanie COVID-19" v dňoch 17.04-18.04.2021
315
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
113,00 EUR
22.04.2021
Predmet: Cateringové služby "Testovanie COVID-19" v dňoch 10.4.2021
316
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
17058520
315,00 EUR
22.04.2021
Predmet: Odborné stanoviská 1,2,3/2021
37/2021
zmluva
Západoslovenská distribučná .a
36361518
0,00 EUR
22.04.2021
Predmet: Zmluva o oddovzdaní a prevzatí stavebných objektov vyvolanej investície preložky elektroenergetického zariadenia
38/2021
zmluva
TENDERnet s.r.o.
50139088
365,00 EUR
22.04.2021
Predmet: Licenčná zmluva
317
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
61 957,54 EUR
22.04.2021
Predmet: Vybudovanie celoobecného vodovodu v obci Cífer časť Jarná
318
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 320,66 EUR
22.04.2021
Predmet: Vybudovanie aut.zastávky Pác - Cífer
83
objednávka
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
444,00 EUR
23.04.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
39/2021
dodatok
NATUR-PACK a.s.
35979798
0,00 EUR
23.04.2021
Predmet: Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
84
objednávka
PHARMOS, a.s.
35974559
227,00 EUR
26.04.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
319
faktúra
Fyzická osoba
42179483
612,00 EUR
26.04.2021
Predmet: právne služby 3/2021
320
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
495,00 EUR
26.04.2021
Predmet: Opatrovateľská služba 03/2021