Dokumenty:
zobraziť na stránke
381
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
228,00 EUR
05.05.2021
Predmet: Dodávka plynu- Pác 126 Služby Cífer s.r.o. záloha 05/2021
382
faktúra
Slovak Telekom
35763469
136,02 EUR
07.05.2021
Predmet: telefóny SOU 4/2021
383
faktúra
Milan Letovanec
17672562
373,75 EUR
07.05.2021
Predmet: kancelárske potreby SOU
384
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,74 EUR
07.05.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 04/2021
385
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
283,00 EUR
07.05.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby /obdobie apríl 2021/
386
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 626,00 EUR
07.05.2021
Predmet: Dodávka elektriny - viaceré strediská
99
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
273,50 EUR
07.05.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
387
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
274,72 EUR
07.05.2021
Predmet: poháre plastové + vrecia
388
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
32,40 EUR
09.05.2021
Predmet: Monitoring vozidiel - Fiat Doblo,Iveco TT-903 FE, JCB 3CX 04/2021
389
faktúra
GAŠPERÍK, s.r.o.
50604708
60,00 EUR
09.05.2021
Predmet: Odvoz odpadu zo zberného dvora ŠPZ TT 201 CK - 27.4.2021
390
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
94,02 EUR
09.05.2021
Predmet: štrk riečny - úprava VP
391
faktúra
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
249,70 EUR
09.05.2021
Predmet: vŕtacie kladivo
393
faktúra
B2B Partner, s.r.o.
44413467
0,00 EUR
09.05.2021
Predmet: výmenné nože k rezačke papiera
392
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
330,00 EUR
09.05.2021
Predmet: podstavec pre sochu - povrch.úprava
100
objednávka
PHF design, s.r.o.
50615882
5 233,20 EUR
10.05.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
394
faktúra
OKAY Slovakia, spol.s r.o.
35825979
480,79 EUR
11.05.2021
Predmet: BS-Pračka b.p.,C, 8 kg 1400 otáčok /práčovňa/
395
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
9 750,79 EUR
11.05.2021
Predmet: Zneškodnenie odpadu za obdobie 4/2021
397
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
900,00 EUR
11.05.2021
Predmet: Práce na projektoch za mesiac apríl 2021
101
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
687,50 EUR
11.05.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
398
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
687,50 EUR
11.05.2021
Predmet: Elektroinštalačné práce+práce na zbernom dvore