organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17230
Dokumenty:
zobraziť na stránke
75/2021
objednávka
Ikea Bratislava, s.r.o.
35849436
622,36 EUR
25.08.2021
Predmet: Samla - plastové nádoby s vekom
74/2021
objednávka
eBIZConsulting s. r. o.
47151528
1 800,00 EUR
25.08.2021
Predmet: objednávkový softvér ročná suma
39/PK/2021
objednávka
UDERMAN s.r.o.
47485353
63,70 EUR
25.08.2021
Predmet: 2ks ventilátory
38/PK/2021
objednávka
Facebook Ireland Limited
5,00 EUR
25.08.2021
Predmet: Facebook Koncert A. Šeban
37/PK/2021
objednávka
Facebook Ireland Limited
30,00 EUR
25.08.2021
Predmet: Facebook koncert a vernisáž Gavula
36/PK/2021
objednávka
Ing. Iveta Olbertová ILED,
45665478
29,70 EUR
25.08.2021
Predmet: UV LED baterka
35/PK/2021
objednávka
Facebook Ireland Limited
20,00 EUR
25.08.2021
Predmet: propagácia FB Koncert na nádvorí a sprievod pre zdravotníkov
100210023
faktúra
FilmCraft, s.r.o.
47614412
330,00 EUR
16.08.2021
Predmet: Faktúrujeme Vám nájom priestorov v Lekárni U Salvatora na základe Zmluvy o podnájme nebytového priestoru č.144/2021
100210022
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
2 714,68 EUR
16.08.2021
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100210021
faktúra
PARTNER TECHNIK, apol, s r.o.
17337879
149,42 EUR
16.08.2021
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe hlásenia o predaji v komisii č. 39310 (obd.-4-6/21)
100210020
faktúra
Úrad vlády SR
00151513
1 244,75 EUR
16.08.2021
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 01/2018/25
100210019
faktúra
Východoslovenská galéria
31297820
44,63 EUR
16.08.2021
Predmet: Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme požadované publikácie
100210018
faktúra
Embassy of Portugal
19,00 EUR
16.08.2021
Predmet: Faktúrujeme Vám, sumu za knihu Cabinet of Prints at Mirbach Palace
100210017
faktúra
PARTNER TECHNIK, apol, s r.o.
17337879
256,40 EUR
16.08.2021
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe Hlásenia o predaji tovaru v komisii č.37066
100210016
faktúra
KUNSTHALLE Bratislava
52832171
204,00 EUR
16.08.2021
Predmet: Faktúrujeme Vám prenájom priestorov podľa objednávky KR2021/5
100210015
faktúra
Gemersko-malohontské múzeum - knižnica
35985097
22,00 EUR
16.08.2021
Predmet: Fakturujeme Vám
100210014
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
2 714,68 EUR
16.08.2021
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100210013
faktúra
Úrad vlády SR
00151513
1 244,75 EUR
16.08.2021
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 01/2018/25
100210012
faktúra
Massmann Internationale Buchhandlung GmbH
38,10 EUR
16.08.2021
Predmet: Predaj publikácií
100210011
faktúra
JADRO.sk s.r.o.
47560479
30,00 EUR
16.08.2021
Predmet: Na základe Zmluvy o udelení súhlasu na použitie reprodukcií zbierkových predmetov 02/2021/02 Vám fakturujeme:
100210009
faktúra
Ester Wiesnerová
120,00 EUR
16.08.2021
Predmet: Fakturujeme Vám službu poskytnutia priestorov za účelom fotografovania
100210006
faktúra
Stredoslovenská galéria
35984929
1 000,00 EUR
16.08.2021
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy o spolupráci 07/2021/04 poskytnutie finančného príspevku na vydanie publikácie: E. Gwerk - Paralely a paradoxy
100210005
faktúra
Slovenské banské múzeum
3599865
2 250,00 EUR
16.08.2021
Predmet: Fakturujeme Vám na základe objednávky zo dňa 02.03.2021 knihy KISS-SZEMÁN, Zsofia: E. Gwerk: realita nie je miestom ducha
100210004
faktúra
Dajama
17528747
250,00 EUR
16.08.2021
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy 02/2021/01 za
100210003
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
2 714,68 EUR
16.08.2021
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100210002
faktúra
Úrad vlády SR
00151513
1 244,75 EUR
16.08.2021
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 01/2018/25
100210001
faktúra
Wertheim T, s.r.o.
47618248
600,00 EUR
16.08.2021
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel na rok 2021na základe zmluvy o výpožičke č. 01/2019/22
510210481
faktúra
Daniel Glasa - MEDIA TEAM PRO
46353682
42,40 EUR
16.08.2021
Predmet: prepis rozhovoru s J.Cipárom
510210480
faktúra
Typografia plus
35930560
201,00 EUR
16.08.2021
Predmet: plagáty A3,letáky
510210479
faktúra
Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o.
35838949
230,28 EUR
16.08.2021
Predmet: konzol.knižnica
510210478
faktúra
Bol raz jeden človek
30868726
880,00 EUR
16.08.2021
Predmet: dodanie odznakov Galerijný turista
510210477
faktúra
IKEA Bratislava s.r.o.
35859436
168,00 EUR
16.08.2021
Predmet: 4ks rošty postele apartmán PP
510210476
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
166,63 EUR
16.08.2021
Predmet: farby - Ženy s rydlom
510210475
faktúra
IKEA Bratislava s.r.o.
35859436
872,00 EUR
16.08.2021
Predmet: 4kspostele + matrace apartmán PP
510210474
faktúra
OGO, s.r.o.
45387214
46,92 EUR
16.08.2021
Predmet: materiál workshop Gavula
510210473
faktúra
Kristína Bobotová - KIKASPOL
41921950
172,94 EUR
16.08.2021
Predmet: alison board 2ks -ženy s rydlom
510210472
faktúra
IKEA Bratislava s.r.o.
35859436
741,85 EUR
16.08.2021
Predmet: vybavenie pre apartmán PP
510210471
faktúra
Mgr. art. Roman Hrčka, ArtD.
80,00 EUR
16.08.2021
Predmet: konz.EDUprogram J.Gavula
510210470
faktúra
Mgr. et Mgr. Zuzana Takáčová
60,00 EUR
16.08.2021
Predmet: worksh. "kamene s taj.schránkou","menu pre Chrobáka"
510210469
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
39,84 EUR
16.08.2021
Predmet: poplachy v MP 7/2021
510210468
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
39,84 EUR
16.08.2021
Predmet: poplachy v PP 7/2021
510210467
faktúra
Solitea Vema
36237337
33,54 EUR
16.08.2021
Predmet: konzultácie
510210466
faktúra
Swappie Oy
316,50 EUR
16.08.2021
Predmet: Iphone 8 64GB - K.Trnovská
510210465
faktúra
Jozef Kováč - Suppit
46937579
570,00 EUR
16.08.2021
Predmet: Údržba programov - 7/21
510210464
faktúra
Cyril Blažo
3 000,00 EUR
16.08.2021
Predmet: C.Blažo:4ks umel.diela
510210463
faktúra
František Demeter
1 700,00 EUR
16.08.2021
Predmet: F.Demeter:Čo sme boli my,asi vy nie ste
510210462
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
20,28 EUR
16.08.2021
Predmet: Vodné - DNV 07/21-vyúčtovanie
510210461
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
128,95 EUR
16.08.2021
Predmet: tel. popl., ASDL 08/21
510210460
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
1 987,56 EUR
16.08.2021
Predmet: ročná servisná prehl. MP, PP, DNV
510210459
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
319,92 EUR
16.08.2021
Predmet: tel.poplatky 7/21
510210458
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
9,00 EUR
16.08.2021
Predmet: mont.vysielač 7/21 PP
510210457
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
9,00 EUR
16.08.2021
Predmet: mont.vysielač 7/21MP
510210456
faktúra
creActive s.r.o.
46501401
60,84 EUR
16.08.2021
Predmet: sprej.farby - workshop J.Gavula
510210455
faktúra
MAMON s.r.o.
50776681
150,00 EUR
16.08.2021
Predmet: graf.návrh-workshop-J.Gavula
510210454
faktúra
Swan a.s.
47258314
204,00 EUR
16.08.2021
Predmet: ASDL 9/2021
510210453
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
55,12 EUR
16.08.2021
Predmet: zrážky 07/21 PP
510210452
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
100,80 EUR
16.08.2021
Predmet: školenie EPS, EZS vrátnici
510210451
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
418,50 EUR
16.08.2021
Predmet: zabezpečenie - Gotika
510210443
faktúra
Lucia Nimcová
7 000,00 EUR
16.08.2021
Predmet: L.Nimcová:Khroniky:Bajka
510210450
faktúra
SPP servis a.s.
34135774
478,00 EUR
16.08.2021
Predmet: plyn 08/21 MP
510210449
faktúra
SPP servis a.s.
34135774
415,00 EUR
16.08.2021
Predmet: plyn 08/21 PP
510210448
faktúra
SPP servis a.s.
34135774
21,00 EUR
16.08.2021
Predmet: plyn 08/21 DNV
510210447
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
46,75 EUR
16.08.2021
Predmet: farby výstava Kde sú ženy
510210446
faktúra
PILOT
42265959
150,00 EUR
16.08.2021
Predmet: propg.výstavy Gavula vo Flash Art
510210445
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
16.08.2021
Predmet: ePorcurement 08/2021
510210444
faktúra
ALZA.sk s.r.o.
36562939
823,69 EUR
16.08.2021
Predmet: televízor LG 50"+prísl
510210442
faktúra
PROFI METAL spol. s r.o.
36563161
44,80 EUR
16.08.2021
Predmet: plastelína - workshop
510210441
faktúra
Mgr. Zdeněk Kaylepka, Ph.D.
50,00 EUR
16.08.2021
Predmet: ext.nákup.komisia GMB
510210440
faktúra
Mgr. art. Dorota Kenderová, ArtD.
47,18 EUR
16.08.2021
Predmet: ext.nákup.komisia GMB
510210439
faktúra
Mgr.art.Katarína Poliačiková, ArtD.
80,00 EUR
16.08.2021
Predmet: konz.inšt. Salvátor
510210438
faktúra
THURGAU s.r.o.
53657217
180,00 EUR
16.08.2021
Predmet: dezinsekcia MP
510210437
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-229,22 EUR
16.08.2021
Predmet: preplatok 7/21MP
510210436
faktúra
Mgr. Laura Rentková
60,00 EUR
16.08.2021
Predmet: teort.časť "Menu pre chrobáka"
510210435
faktúra
Valéria Šebová
90,00 EUR
16.08.2021
Predmet: lektorovanie:"Menu pre chrobáka"
510210434
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
3 813,20 EUR
16.08.2021
Predmet: Stravné lístky 07/21
510210433
faktúra
Solitea Vema
36237337
33,54 EUR
16.08.2021
Predmet: aplikač. a sys. konzultácie dochádzka
510210432
faktúra
Zuzana Danisová
52547949
120,00 EUR
16.08.2021
Predmet: odvoz pníkov
510210431
faktúra
MECK s.r.o.
50047299
66,79 EUR
16.08.2021
Predmet: Batéria 3000mAh, zn. VHBW
510210430
faktúra
RE+MI, s.r.o. Orchidea
35708654
20,00 EUR
16.08.2021
Predmet: kvety vernisáž
510210429
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
259,00 EUR
16.08.2021
Predmet: fotografovanie 7/21