obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10819
Dokumenty:
zobraziť na stránke
622/24
faktúra
ELVIP s.r.o.
35892676
1 110,00 EUR
24.10.2024
Predmet: odstraňovanie stromu počas záplav
620/24
faktúra
Lindstrom
35742364
38,10 EUR
24.10.2024
Predmet: prenájom a pranie rohoží
619/24
faktúra
3G, s.r.o.
46936238
312,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Ďakovné plakety
44
objednávka
PDS s.r.o.
36678139
1 980,00 EUR
17.10.2024
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektu stavby cesty Chrib-stred
618/24
faktúra
JUDr. Jana Jánošová CK TARTOU
52804500
480,00 EUR
16.10.2024
Predmet: zájazd Dunajská Streda
617/24
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 519,09 EUR
16.10.2024
Predmet: prevádzkovanie VO 8/24
616/24
faktúra
X3M s.r.o.
53852079
120,40 EUR
16.10.2024
Predmet: cvičné strelby OP
615/24
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
232,70 EUR
16.10.2024
Predmet: pláštenky
614/24
faktúra
Ing. Pavel Encinger
17474311
150,00 EUR
16.10.2024
Predmet: znalecký posudok p.č.775/77
613/24
faktúra
Ing. Pavel Encinger
17474311
180,00 EUR
16.10.2024
Predmet: znalecký posudok 4333/2
612/24
faktúra
Kasta plus, s.r.o.
45397619
170,42 EUR
16.10.2024
Predmet: záplavy prac. čižmy
611/24
faktúra
Divadlo Nová scéna
00164861
844,00 EUR
16.10.2024
Predmet: vstupenky do divadla
610/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
44,69 EUR
16.10.2024
Predmet: vodné a stočné Ekocentrum
609/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
19,56 EUR
16.10.2024
Predmet: vodné a stočné OcU
608/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
27,94 EUR
16.10.2024
Predmet: vodné a stočné lekáreň
607/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
16,76 EUR
16.10.2024
Predmet: vodné a stočné v ZS
606/24
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
81,42 EUR
16.10.2024
Predmet: prenájom zariadenia
605/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
16,76 EUR
16.10.2024
Predmet: ŠK vodné a stočné
604/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 987,74 EUR
16.10.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
603/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
115,20 EUR
16.10.2024
Predmet: kuchynsky odpad
602/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
4 036,90 EUR
16.10.2024
Predmet: množstevný zber+ poplatok za uloženie
601/24
faktúra
PAPERA
46082182
5,47 EUR
16.10.2024
Predmet: kalendar
600/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
537,38 EUR
16.10.2024
Predmet: ŠK elektrická energia
599/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
23,42 EUR
16.10.2024
Predmet: elektricka energia 591
598/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
81,84 EUR
16.10.2024
Predmet: elektrická energia lekáreň
597/24
faktúra
PAPERA
46082182
179,30 EUR
16.10.2024
Predmet: hygienické a kancelárske potreby
596/24
faktúra
ŠTUDIO-21 s.r.o.
35765607
562,50 EUR
16.10.2024
Predmet: ročná údržba detského ihriska
595/24
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
228,00 EUR
16.10.2024
Predmet: tonery
594/24
faktúra
4Home CEE, s.r.o.
54379431
27,27 EUR
16.10.2024
Predmet: poštová schránka pre MOPS
593/24
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
409,06 EUR
16.10.2024
Predmet: likvidácia odpadu -stavebný odpad a drevo
592/24
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
16.10.2024
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 8/24
591/24
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
16.10.2024
Predmet: údržba výpočtovej techniky
590/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-127,11 EUR
16.10.2024
Predmet: elektrická energia Ekocentrum. OcU, PC, DS
589/24
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,64 EUR
16.10.2024
Predmet: prevádzkové služby webového sídla 9/24
588/24
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
16.10.2024
Predmet: údržba kanalizácie 8/24
587/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
41,90 EUR
16.10.2024
Predmet: vodné a stočné PC
586/24
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
564,00 EUR
16.10.2024
Predmet: paušál IS SAMO III.Q.
585/24
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
16.10.2024
Predmet: lesný hospodár 8/24
43
objednávka
Ateliérving s. r. o.
52494977
2 280,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Objednávame si zhotovenie projektovej dokumentácie na atletickú rovinku
392/24
faktúra
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
17,40 EUR
26.09.2024
Predmet: prenájom WC kabínky
584/24
faktúra
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
27,60 EUR
19.09.2024
Predmet: prenájom toaletnej kabínky
583/24
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
982,08 EUR
19.09.2024
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 8/24
582/24
faktúra
Ing. Marián Magyar
45922691
1 715,00 EUR
19.09.2024
Predmet: rozpočtárske práce
580/24
faktúra
MAJSTER KUTIL, s.r.o.
52985806
246,00 EUR
19.09.2024
Predmet: čistenie kanalizácie v budove ŠK
581/24
faktúra
O2 Slovakia
35848863
183,96 EUR
19.09.2024
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
579/24
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
139,39 EUR
19.09.2024
Predmet: oprava čítačky
578/24
faktúra
MAXIM s.r.o.
47529474
424,80 EUR
19.09.2024
Predmet: kurz mzdy a personalistika
577/24
faktúra
Zvac Systems s.r.o.
35859911
483,24 EUR
19.09.2024
Predmet: servis kamier
576/24
faktúra
Sport and Service s.r.o.
07005121
182,36 EUR
19.09.2024
Predmet: športové poháre
575/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
187,67 EUR
19.09.2024
Predmet: povrchová voda
574/24
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
77,29 EUR
19.09.2024
Predmet: telefonny poplatok OcU a internet ŠK
573/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
50,50 EUR
19.09.2024
Predmet: ZS elektricka energia
572/24
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
44,32 EUR
19.09.2024
Predmet: vyúčtovanie výstupov
571/24
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
108,00 EUR
19.09.2024
Predmet: služby kybernetickej bezpečnosti 9/24
570/24
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
54,00 EUR
19.09.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 9/24
569/24
faktúra
D&L partneri s.r.o.
35856734
198,00 EUR
19.09.2024
Predmet: spracovanie agendy CO
568/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
262,34 EUR
19.09.2024
Predmet: elektrická energia PO, PS, zberný dvor
567/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
580,29 EUR
19.09.2024
Predmet: elektrická energia Ekocentrum. OcU, PC, DS
566/24
faktúra
SPP
35815256
421,00 EUR
19.09.2024
Predmet: ŠK plyn
565/24
faktúra
SPP
35815256
3,00 EUR
19.09.2024
Predmet: plyn OcU
564/24
faktúra
SPP
35815256
549,00 EUR
19.09.2024
Predmet: plyn ekocentrum
563/24
faktúra
SPP
35815256
32,00 EUR
19.09.2024
Predmet: plyn prevádzkáreň
562/24
faktúra
SPP
35815256
1 091,00 EUR
19.09.2024
Predmet: plyn podnikateľské centrum
561/24
faktúra
SPP
35815256
175,00 EUR
19.09.2024
Predmet: plyn MŠ
560/24
faktúra
SPP
35815256
111,00 EUR
19.09.2024
Predmet: plyn požiarna ochrana
559/29
faktúra
SPP
35815256
120,00 EUR
19.09.2024
Predmet: plyn ZS
558/24
faktúra
SPP
35815256
439,00 EUR
19.09.2024
Predmet: plyn OcU
557/24
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
19.09.2024
Predmet: plyn 591
556/24
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
19.09.2024
Predmet: plyn OcU
555/24
faktúra
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
110,40 EUR
19.09.2024
Predmet: prenájom toaletnej kabínky
554/24
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
1 327,42 EUR
19.09.2024
Predmet: likvidácia odpadu -stavebný odpad a drevo
553/24
faktúra
Mobilita s r.o.
35693011
349,18 EUR
19.09.2024
Predmet: dopravné značky
552/1/24
faktúra
Lindstrom
35742364
38,10 EUR
19.09.2024
Predmet: prenájom a pranie rohoží
550/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
28,86 EUR
17.09.2024
Predmet: voda osada
OcÚ/PŠ/2024/582/3264
zmluva
A4A Grant, s.r.o.
51287331
7 000,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci a poradenstve v súvislosti s projektom "Novostavba základnej školy PLŠ"
552/24
faktúra
AG & E, s.r.o.
31388680
780,00 EUR
05.09.2024
Predmet: geoogický posudok-rozšírenie cintorína
551/24
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
05.09.2024
Predmet: údržba kanalizácie 6/24
42
objednávka
Ing. Marián Magyar
45922691
1 715,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Objednávame si rozpočtárske práce na vystavbu novej ZŠ
511/24
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
23.08.2024
Predmet: údržba kanalizácie
549/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
10 491,74 EUR
23.08.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie